Všetky dokumenty
Počet záznamov: 2420
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0018/21 | teplo - záloha | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Bratislavská teplárenská | 35823542 | 6 680,00 € | 09.02.2021 | 07.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0018/22 | prenájom rohoží | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Lindstrom s.r.o. | 35742364 | 59,28 € | 19.01.2022 | 05.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0018/23 | prenájom rohoží | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Lindstrom s.r.o. | 35742364 | 33,79 € | 18.01.2023 | 03.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0018/24 | monitorovanie objektu | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | SECURITON Servis spol.sro | 35693835 | 182,23 € | 16.01.2024 | 07.02.2024 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| DFBV/0019/17 | školen | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | VESNA, n.o. | 45739153 | 39,90 € | 25.01.2017 | 27.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0019/18 | plyn | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | SPP a.s. | 35815256 | 4,00 € | 12.02.2018 | 24.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0019/19 | príspevok na stravovanie zamestnancov | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Mária Šefčíkova-Škol.jed. | 32056699 | 475,20 € | 23.01.2019 | 05.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0019/20 | servis kopírky | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | RICOH Slovakia s.r.o. | 31331785 | 1,32 € | 28.01.2020 | 03.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0019/21 | elektrická energia | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | ZSE Energia a.s | 36677281 | 769,51 € | 09.02.2021 | 07.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0019/22 | monitorovanie objektu | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | SECURITON Servis spol.sro | 35693835 | 182,23 € | 19.01.2022 | 05.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0019/23 | servis kopírok | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | ELSEMP spol. s r.o. | 30840392 | 931,51 € | 18.01.2023 | 03.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0019/24 | elektronické stravovacie poukážky | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Up Déjeuner, s.r.o. | 53528654 | 240,96 € | 16.01.2024 | 07.02.2024 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| DFBV/0020/17 | pl | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | SPP a.s. | 35815256 | 4,00 € | 13.02.2017 | 27.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0020/18 | teplo | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Bratislavská teplárenská | 35823542 | 7 261,56 € | 12.02.2018 | 24.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0020/19 | príspevok na stravovanie zamestnancov zo SF | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Mária Šefčíkova-Škol.jed. | 32056699 | 118,80 € | 23.01.2019 | 05.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0020/20 | vybavenie školskej jedálne - nádoby | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | 108,19 € | 28.01.2020 | 03.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0020/21 | vodné, stočné, zrážková voda | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Bratislavská vodárenská s | 35850370 | 374,05 € | 09.02.2021 | 07.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0020/22 | časopis škola | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. | 35908718 | 26,00 € | 28.01.2022 | 05.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0020/23 | servis kopírok | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | ELSEMP spol. s r.o. | 30840392 | 216,00 € | 18.01.2023 | 03.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0020/24 | čistiace prostriedky a hygienické potreby | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | WorldOffice s.r.o. | 46267191 | 188,95 € | 26.01.2024 | 07.02.2024 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | Riaditeľ | Faktúra |