Všetky dokumenty
Počet záznamov: 2420
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0047/24 | EduPage eGovernment modul | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | ASC Applied Software Consultants | 31361161 | 24,00 € | 12.02.2024 | 04.03.2024 | Mgr., PhD. Karol Mikuška | Zástupca riaditeľa | Faktúra | |||
| DFBV/0067/24 | EduPage eGovernment modul | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | ASC Applied Software Consultants | 31361161 | 24,00 € | 12.03.2024 | 27.03.2024 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0127/24 | EduPage eGovernment modul | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | ASC Applied Software Consultants | 31361161 | 48,00 € | 10.05.2024 | 21.05.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0194/20 | materiál - čistiace prostriedky - školská jedáleň | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | AUDAXUS, spol. s r.o. | 36820415 | 74,21 € | 10.09.2020 | 06.10.2020 | Faktúra | |||||
| 2/2021 | O nájme nebytového priestoru | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | AZYL production s.r.o. | 35799 98 | Nájmy a prenájmy | 100,00 € | 16.09.2021 | 17.09.2021 | 18.09.2021 | 16.09.2021 | RNDr. Eva Stanková | riaditeľka | Zmluva |
| DFBV/0126/21 | výmena dverí v hlavnej budove | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | BATHORY INTERIÉROVÉ DVERE DRUŽSTVO | 52945171 | 3 223,00 € | 29.06.2021 | 04.07.2021 | Faktúra | |||||
| 03_2019 | Zmluva o nájme nebytového priestoru | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Bc. Miroslav Šouc | Nájmy a prenájmy | 540,00 € | 06.03.2019 | 11.03.2019 | 04.06.2019 | 07.03.2019 | Mgr. Marta Jankovičová | riaditeľka | Zmluva | |
| DFBV/0270/21 | germicídne žiariče prolux | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | BETRIMAX s.r.o. | 46261656 | 1 304,16 € | 11.11.2021 | 02.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0051/17 | pozvánky | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | BIND print, s.r.o. | 46068848 | 46,80 € | 13.03.2017 | 27.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0074/17 | pamätnica k 50. výročiu | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | BIND print, s.r.o. | 46068848 | 3 110,80 € | 13.04.2017 | 04.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0204/23 | učebnice | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | BOOKNET SLOVAKIA, s.r.o. | 45930546 | 315,00 € | 07.07.2023 | 31.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0001/17 | tep | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Bratislavská teplárenská | 35823542 | 370,06 € | 16.01.2017 | 27.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0021/17 | tep | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Bratislavská teplárenská | 35823542 | 9 139,78 € | 13.02.2017 | 27.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0055/17 | teplo | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Bratislavská teplárenská | 35823542 | 6 971,90 € | 23.03.2017 | 27.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0058/17 | teplo | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Bratislavská teplárenská | 35823542 | 5 335,79 € | 11.04.2017 | 27.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0059/17 | teplo - vyúčtovanie | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Bratislavská teplárenská | 35823542 | -4 673,71 € | 11.04.2017 | 27.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0089/17 | teplo | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Bratislavská teplárenská | 35823542 | 4 132,62 € | 15.05.2017 | 29.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0108/17 | úroky z omeškania | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Bratislavská teplárenská | 35823542 | 398,77 € | 27.06.2017 | 29.06.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0104/17 | teplo | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Bratislavská teplárenská | 35823542 | 3 412,78 € | 16.06.2017 | 02.07.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0116/17 | teplo | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Bratislavská teplárenská | 35823542 | 2 510,02 € | 17.07.2017 | 31.07.2017 | Faktúra |