Všetky dokumenty
Počet záznamov: 2420
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0081/21 | časopis TV a šport | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Slov.ved.spol.pre TV a Šp | 31789471 | 12,00 € | 12.05.2021 | 31.05.2021 | Faktúra | |||||
| VO/0006/21 | Celotieniace žalúzie | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Sport and Work s.r.o. | 47337184 | 191,50 € | 02.08.2021 | 04.08.2021 | Eva Stanková, RNDr. | Riaditeľka | Objednávka | |||
| 0/2021 | Čiastková zmluva o dodávke zemného plynu | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | SPP, a.s. | 35815256 | Palivá, energie, voda, telefóny | 0,00 € | 12.01.2021 | 13.01.2021 | 31.12.2022 | 12.01.2021 | RNDr. Eva Stanková | riaditeľka | Zmluva |
| DFBV/0323/21 | čipová karta Gemalto ID Prime 940 - Fullsize | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Disig, a.s. | 35975946 | 36,00 € | 21.12.2021 | 03.01.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0094/17 | čistenie kanalizácie | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Eva Fratricova | 34983848 | 282,66 € | 29.05.2017 | 08.06.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0218/23 | čistenie odtoku kanalizácie | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Majster Kutil s.r.o. | 52985806 | 114,00 € | 25.07.2023 | 31.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0112/23 | čistenie odtoku kanalizácie | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Majster Kutil s.r.o. | 52985806 | 120,00 € | 27.04.2023 | 03.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0052/24 | čistenie odtoku kanalizácie z výlevky - prízemie | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Majster Kutil s.r.o. | 52985806 | 120,00 € | 20.02.2024 | 04.03.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0180/18 | čistenie upchatej výlevky | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | STRABAG Property and Facility Services | 36361127 | 55,56 € | 10.10.2018 | 04.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0145/17 | čistenie výlevky | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Eva Fratricova | 34983848 | 75,98 € | 12.09.2017 | 18.09.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0267/21 | čistiace potreby | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | DIMARKO s.r.o. | 48258474 | 23,87 € | 11.11.2021 | 02.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0108/23 | čistiace potreby | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | WorldOffice s.r.o. | 46267191 | 136,14 € | 21.04.2023 | 03.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0044/23 | čistiace potreby | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | WorldOffice s.r.o. | 46267191 | 247,89 € | 17.02.2023 | 28.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0364/22 | čistiace potreby | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | WorldOffice s.r.o. | 46267191 | 89,20 € | 22.12.2022 | 02.01.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0034/17 | čistiace prostried | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Marek GRAFFINGER - DIMARKO | 34459987 | 127,61 € | 21.02.2017 | 27.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0037/17 | čistiace prostried | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Marek GRAFFINGER - DIMARKO | 34459987 | 26,58 € | 24.02.2017 | 27.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0127/17 | čistiace prostriedky | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Marek GRAFFINGER - DIMARKO | 34459987 | 622,56 € | 02.08.2017 | 29.08.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0035/18 | čistiace prostriedky | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Marek GRAFFINGER - DIMARKO | 34459987 | 95,76 € | 26.02.2018 | 28.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0038/18 | čistiace prostriedky | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Marek GRAFFINGER - DIMARKO | 34459987 | 196,24 € | 02.03.2018 | 05.04.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0046/18 | čistiace prostriedky | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Marek GRAFFINGER - DIMARKO | 34459987 | 7,56 € | 14.03.2018 | 06.04.2018 | Faktúra |