Všetky dokumenty
Počet záznamov: 2420
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0298/22 | plyn | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | SPP a.s. | 35815256 | 4,00 € | 10.11.2022 | 30.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0270/22 | plyn | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | SPP a.s. | 35815256 | 4,00 € | 12.10.2022 | 01.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFSF/0009/21 | ITIC preukaz | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | TransData s.r.o. | 35741236 | 6,00 € | 20.10.2021 | 01.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0173/22 | projekt Škola škole | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Martinus, s.r.o. | 45503249 | 7,32 € | 23.06.2022 | 09.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0114/22 | elektronické stravovacie poukážky | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Up Déjeuner, s.r.o. | 53528654 | 7,34 € | 28.04.2022 | 05.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0046/18 | čistiace prostriedky | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Marek GRAFFINGER - DIMARKO | 34459987 | 7,56 € | 14.03.2018 | 06.04.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0205/19 | čistiaci prostriedok | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Internet Mall Slovakia, s.r.o. | 35950226 | 7,85 € | 19.09.2019 | 29.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0050/23 | materiál | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | ALZA.sk | 36562939 | 8,10 € | 22.02.2023 | 28.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0147/20 | prenájom rohoží | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Lindstrom s.r.o. | 35742364 | 8,78 € | 27.07.2020 | 31.07.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0082/20 | odvoz bioodpadu | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | CMT Group s.r.o. | 47372141 | 9,20 € | 14.04.2020 | 02.05.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0165/20 | odvoz bioodpadu | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | CMT Group s.r.o. | 47372141 | 9,20 € | 24.08.2020 | 01.09.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0219/20 | odvoz bioodpadu | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | CMT Group s.r.o. | 47372141 | 9,20 € | 12.10.2020 | 04.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0246/20 | odvoz bioodpadu | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | CMT Group s.r.o. | 47372141 | 9,20 € | 11.11.2020 | 04.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0164/18 | prenájom rohoží | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Lindstrom s.r.o. | 35742364 | 9,65 € | 19.09.2018 | 01.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0091/17 | časopis Geografia | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | EPL s.r.o. | 46724605 | 10,00 € | 15.05.2017 | 29.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0015/18 | časopis geografia | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | EPL s.r.o. | 46724605 | 10,00 € | 24.01.2018 | 05.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0018/19 | časopis geografia | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | EPL s.r.o. | 46724605 | 10,00 € | 23.01.2019 | 05.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0114/20 | časopis geografia | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | EPL s.r.o. | 46724605 | 10,00 € | 10.06.2020 | 28.06.2020 | Faktúra | |||||
| DFSF/0008/21 | ITIC známka | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | CKM SYTS | 31768164 | 10,00 € | 20.10.2021 | 01.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFSF/0010/23 | ITIC známka | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | CKM SYTS | 31768164 | 10,00 € | 12.09.2023 | 02.10.2023 | Faktúra |