Všetky dokumenty
Počet záznamov: 2420
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0179/17 | vodné, stočné | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Bratislavská vodárenská s | 35850370 | 240,73 € | 16.11.2017 | 03.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0180/17 | mobil | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 20,09 € | 16.11.2017 | 03.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0181/17 | počítačová sieť SANET | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | SANET | 17055270 | 149,37 € | 23.11.2017 | 03.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0182/17 | revízia hydrantov a hasiacich prístrojov | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Flamecontrol s.r.o. | 47218657 | 157,44 € | 23.11.2017 | 03.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0183/17 | odvoz a zneškodnenie odpadu | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | OLO, a.s. | 00681300 | 164,88 € | 23.11.2017 | 03.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0184/17 | revitalizácia športového ihriska | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Veríme v Zábavu, s.r.o. | 46167145 | 5 016,00 € | 23.11.2017 | 03.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0185/17 | florbalová súťaž - ceny | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Victory sport, spol. s r.o. | 35774282 | 156,58 € | 23.11.2017 | 03.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0187/17 | príspevok na stravovanie zamestnancov zo SF | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Mária Šefčíkova-Škol.jed. | 32056699 | 21,24 € | 29.11.2017 | 05.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0150/17 | zabezpečenie verejného obstarávania | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Visions Consulting, s.r.o. | 45394920 | 4 560,00 € | 05.10.2017 | 05.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0167/17 | elektronické stravovacie poukážky | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | GGFS s.ro. | 47079690 | 1 500,72 € | 03.11.2017 | 05.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0186/17 | doména horvatha.sk | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Websupport, s.r.o. | 36421928 | 14,28 € | 29.11.2017 | 07.12.2017 | Faktúra | |||||
| VO/0003/17 | darčekové poukážky | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | TESCO STORES SR, a.s. | 31321828 | 1 210,00 € | 07.11.2017 | 08.12.2017 | Marta Jankovičová | Riaditeľ | Objednávka | |||
| DFBV/0206/17 | príspevok na stravovanie zamestnancov zo SF | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Mária Šefčíkova-Škol.jed. | 32056699 | 137,52 € | 14.12.2017 | 18.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0191/17 | telefón | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 36,82 € | 07.12.2017 | 18.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0192/17 | telefón | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 29,33 € | 07.12.2017 | 18.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0193/17 | telefonické preverenie | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | SECURITON Servis spol.sro | 35693835 | 2,78 € | 07.12.2017 | 18.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0194/17 | deratizácia | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | INSEKTPOL spol. s r.o. | 17311411 | 75,01 € | 07.12.2017 | 18.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0195/17 | kontrola výmenníka, údržba horúcovodu | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | STRABAG Property and Facility Services | 36361127 | 204,00 € | 07.12.2017 | 18.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0196/17 | školenie | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Škola plus s.r.o. | 44049447 | 800,00 € | 07.12.2017 | 18.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0197/17 | učebnice cudzieho jazyka | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Ing. Ján Strapec OXICO | 11667958 | 247,72 € | 07.12.2017 | 18.12.2017 | Faktúra |