Všetky dokumenty
Počet záznamov: 5415
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0009/17 | zástera | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 195,00 € | 16.01.2017 | 10.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0009/18 | stravné lístky 1100ks | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Duprint s r.o. | 35961635 | 52,80 € | 22.01.2018 | 31.01.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0009/19 | časopis ŠKOLA 2019 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | JurisDAT-M.Medlen | 11821973 | 25,00 € | 24.01.2019 | 28.01.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0009/20 | energia | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 1 186,25 € | 13.01.2020 | 21.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0009/21 | čistiace potreby 12/2020 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | ILLE-Papier-Service SK, spol. s.r.o. | 36226947 | 34,14 € | 19.01.2021 | 27.01.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0009/22 | teplo 1/2022 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Bratislavská teplárenská, a.s. | 35823542 | 7 750,00 € | 10.01.2022 | 26.01.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0009/23 | aplikačné a systémové konzultácie | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Seyfor Slovensko a.s. | 36237337 | 38,34 € | 18.01.2023 | 07.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0009/24 | odvoz odpadu-OST | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Vladimír Bán-Sity Kont | 43446949 | 610,00 € | 16.01.2024 | 11.02.2024 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
| DFBV/0010/17 | opr.kuch stroj | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Ján Grof opr.veľk.zariad. | 13967568 | 107,60 € | 17.01.2017 | 10.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0010/18 | časopís geografia 2 ks | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | EPL s.r.o. | 46724605 | 10,00 € | 22.01.2018 | 31.01.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0010/19 | lieky podľa vyberu | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | CITYPHARM s r.o. | 31369154 | 103,31 € | 25.01.2019 | 29.01.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0010/20 | oprava elektro | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Ing. Martin Csomor | 46378227 | 150,00 € | 14.01.2020 | 24.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0010/21 | PNEU oprava, BL-689-DZ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | MOTOR PARTNER s.r.o. | 35694866 | 22,48 € | 22.01.2021 | 27.01.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0010/22 | služba-Virtuálna knižnica 1-12/2022 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | KOMENSKY, s.r.o. | 43908977 | 248,40 € | 10.01.2022 | 26.01.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0010/23 | vodné, stočné, zrážková 1/2023 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 502,36 € | 18.01.2023 | 07.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0010/24 | vodné,stočné,zrážky-1/2024 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 697,67 € | 16.01.2024 | 11.02.2024 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
| DFBV/0011/17 | tabuľa korková 60x90-7ks | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | 3P Slúži Vám- Ladislav Pócs | 36922161 | 82,08 € | 17.01.2017 | 10.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0011/18 | na prijek. | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | AIESEC Bratislava | 31744435 | 200,00 € | 25.01.2018 | 31.01.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0011/19 | A-toner Brother TN 4 ks | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Magic Print s.r.o. | 36617661 | 186,00 € | 28.01.2019 | 30.01.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0011/20 | cistiace potreby | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | ILLE-Papier-Service SK, spol. s.r.o. | 36226947 | 170,90 € | 14.01.2020 | 24.01.2020 | Faktúra |