Faktúry

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 1068
Číslo Názov Dodávateľ Suma Dátum Typ
DFBV/0143/18 tep.lenergia Bratislavaská teplárenská, a.s. 40,69 € 08.08.2018 Faktúra
DFBV/0144/18 energia 7/18 Zapadoslovenská energetika 359,60 € 08.08.2018 Faktúra
DFBV/0145/18 vodné a stočné do 16.7.2018 Bratislavska vodar, 325,43 € 08.08.2018 Faktúra
DFBV/0146/18 zrážková voda 7/18 Bratislavska vodar, 304,13 € 08.08.2018 Faktúra
DFBV/0147/18 za plyn 8/18 Slov.plynaren.priemysel, 27,00 € 08.08.2018 Faktúra
DFBV/0148/18 preprava TRIV s.r.o. 348,00 € 08.08.2018 Faktúra
DFBV/0142/18 telekomunikačné služby Slovák Telekom, a.s. 58,21 € 07.08.2018 Faktúra
DFBV/0140/18 služby v oblasti poč.siete za august 2018 Ing.Martin Rimbala 150,00 € 06.08.2018 Faktúra
DFBV/0139/18 video vrátnik Safe Guard s.r.o. 1 267,67 € 06.08.2018 Faktúra
DFBV/0141/18 tep.energ 8/18 Bratislavaská teplárenská, a.s. 2 630,00 € 03.08.2018 Faktúra
DFBV/0137/18 odvoz bioodpad 6/18 CMT Group s.r.o. 43,20 € 31.07.2018 Faktúra
DFBV/0138/18 Služba č.VK/16/09/005 KOMENSKY, s.r.o. 18,00 € 31.07.2018 Faktúra
DFBV/0135/18 horčik,oxid,peroxid, KVANT spol. s r.o. 127,30 € 25.07.2018 Faktúra
DFBV/0136/18 Rozvrhy 2019 ASC Applied Software Consultants, s.r.o. 63,00 € 25.07.2018 Faktúra
DFBV/0134/18 UBNT UniFI US 8-150W 1ks,Ubiquiti Unifi Enterprise AP AC Mesh 2ks IZOCOM 855,35 € 23.07.2018 Faktúra
DFBV/0132/18 Objednávame si u Vás toner black,cyan,magenta Magic Print s.r.o. 192,00 € 18.07.2018 Faktúra
DFBV/0133/18 odvoz bioodpad 6/18 CMT Group s.r.o. 43,20 € 18.07.2018 Faktúra
DFKV/0001/18 elektric.Konvektomat -ŠJ+68nádob GASTRO TRADE SLOBODA s.r.o. 13 696,26 € 12.07.2018 Faktúra
DFBV/0130/18 za čistenie kanalizácie Kanal M.P.S. s r. o. 540,40 € 12.07.2018 Faktúra
DFBV/0131/18 za čistenie kanalizáčného potrubia,tv monitorin a rádiodetekcia Kanal M.P.S. s r. o. 684,17 € 12.07.2018 Faktúra
DFBV/0127/18 vyúčtovanie tep.energ.6/18 ŠEVT a.s. 130,08 € 11.07.2018 Faktúra
DFBV/0126/18 vyúčtovanie tep.energ.6/18 Bratislavaská teplárenská, a.s. 28,81 € 11.07.2018 Faktúra
DFBV/0128/18 energia 6/18 Zapadoslovenská energetika 795,00 € 11.07.2018 Faktúra
DFBV/0129/18 zrážková voda6/18 Bratislavska vodar, 294,18 € 11.07.2018 Faktúra
DFBV/0125/18 vodné a stočné do 16.6.2018 Bratislavska vodar, 365,56 € 10.07.2018 Faktúra
DFBV/0122/18 služba za 7/18 Ing.Martin Rimbala 150,00 € 06.07.2018 Faktúra
DFBV/0123/18 tep.energ.7/18 Bratislavaská teplárenská, a.s. 2 580,00 € 03.07.2018 Faktúra
DFBV/0124/18 za plyn 7/18 Slov.plynaren.priemysel, 27,00 € 03.07.2018 Faktúra
DFBV/0120/18 za telefon 6/18 Slovák Telekom, a.s. 33,70 € 30.06.2018 Faktúra
DFBV/0121/18 čist.spotreby 3P Slúži Vám- Ladislav Pócs 1 132,10 € 30.06.2018 Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »