Faktúry

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 1674
Číslo Názov Dodávateľ Suma Dátum Typ
DFSJ/0211/19 mäsové výrobky DUNA-HÚS, s.r.o. 23,52 € 26.06.2019 Faktúra
DFSJ/0212/19 paradajka čerstvé,cukety PICADO s.r.o. 96,16 € 26.06.2019 Faktúra
DFSJ/0213/19 marmeláda zmes 16 kg PICADO s.r.o. 24,07 € 26.06.2019 Faktúra
DFSJ/0205/19 sol PICADO s.r.o. 14,56 € 24.06.2019 Faktúra
DFSJ/0206/19 mraz.kur.steh.,mraz.treska PICADO s.r.o. 261,36 € 24.06.2019 Faktúra
DFSJ/0207/19 zemiaky,salat PICADO s.r.o. 169,54 € 24.06.2019 Faktúra
DFBV/0128/19 opreva kuch stroj zmäkčovač vody Stanislav Strenk 475,00 € 24.06.2019 Faktúra
DFSJ/0208/19 masove vyrobky DUNA-HÚS, s.r.o. 138,60 € 24.06.2019 Faktúra
DFSJ/0209/19 zemiaky PICADO s.r.o. 13,67 € 24.06.2019 Faktúra
DFSJ/0210/19 uhorky,cestoviny,ovs.vlocky PICADO s.r.o. 313,81 € 24.06.2019 Faktúra
DFBV/0127/19 vodné a stočné do16.6.2019 Bratislavska vodar, 240,73 € 21.06.2019 Faktúra
DFBV/0125/19 Zmäkčovač vody automatický KEMA SK s.r.o. 453,60 € 20.06.2019 Faktúra
DFBV/0126/19 Toner Brother TN-221/241 black2ks cyan 1ks,magenta 1ks,yellow 1ks Magic Print s.r.o. 228,00 € 20.06.2019 Faktúra
DFSJ/0199/19 zelenina PICADO s.r.o. 187,70 € 19.06.2019 Faktúra
DFSJ/0200/19 sol,horcica,uhorky PICADO s.r.o. 569,21 € 19.06.2019 Faktúra
DFSJ/0201/19 jablka,zemiaky PICADO s.r.o. 161,29 € 19.06.2019 Faktúra
DFSJ/0202/19 zelenina PICADO s.r.o. 258,34 € 19.06.2019 Faktúra
DFSJ/0203/19 orechy PICADO s.r.o. 36,26 € 19.06.2019 Faktúra
DFSJ/0204/19 masovy vyrobky DUNA-HÚS, s.r.o. 71,28 € 19.06.2019 Faktúra
DFBV/0124/19 ubytovanie škol.prírode 10.6-14.6.2019 28 osob.. PREMONT PLUS s.r.o. 2 800,00 € 18.06.2019 Faktúra
DFBV/0123/19 odvoz bioodpad 5/19 CMT Group s.r.o. 72,00 € 14.06.2019 Faktúra
DFSJ/0198/19 mäsové výrobky DUNA-HÚS, s.r.o. 48,40 € 14.06.2019 Faktúra
DFSJ/0193/19 mäsové výrobky DUNA-HÚS, s.r.o. 57,60 € 13.06.2019 Faktúra
DFSJ/0194/19 mäsové výrobky DUNA-HÚS, s.r.o. 194,48 € 13.06.2019 Faktúra
DFSJ/0195/19 uhorky,paradajky,zemiaky PICADO s.r.o. 116,20 € 13.06.2019 Faktúra
DFSJ/0196/19 jablka PICADO s.r.o. 47,64 € 13.06.2019 Faktúra
DFSJ/0197/19 ovoc.koktail,mraz.kur.stehna PICADO s.r.o. 468,72 € 13.06.2019 Faktúra
DFSJ/0191/19 zelenina PICADO s.r.o. 246,73 € 12.06.2019 Faktúra
DFSJ/0192/19 zelenina PICADO s.r.o. 279,36 € 12.06.2019 Faktúra
DFBV/0122/19 za posk.služby poč.siete SANET 4-6/19 SANET 149,37 € 12.06.2019 Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »