Faktúry
Počet záznamov: 4239
| Číslo | Názov | Dodávateľ | Suma | Dátum | Typ |
|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0142/22 | informačné služby 5/2022 | Ing.Martin Rimbala | 200,00 € | 31.05.2222 | Faktúra |
| DFBV/0210/23 | prenájom tlačových zariadení | Magic Print s.r.o. | 62,86 € | 29.08.2023 | Faktúra |
| DFBV/0211/23 | kancelárske potreby | 3P slúži Vám, s.r.o. | 807,94 € | 23.08.2023 | Faktúra |
| DFBV/0206/23 | PVC obrusy | Net Distribution s.r.o. | 309,00 € | 21.08.2023 | Faktúra |
| DFBV/0207/23 | tepelná energia | MH Teplárenský holding, a.s. | 534,80 € | 21.08.2023 | Faktúra |
| DFBV/0209/23 | PC sieť 7-9/2023 | SANET | 149,37 € | 21.08.2023 | Faktúra |
| DFBV/0208/23 | vodné, stočné, zrážky | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 562,15 € | 21.08.2023 | Faktúra |
| DFBV/0205/23 | práva používania 7-9/2023 Vema PER | Seyfor Slovensko a.s. | 82,32 € | 16.08.2023 | Faktúra |
| DFBV/0204/23 | elektrická energia | Západoslovenská energetika | 693,83 € | 16.08.2023 | Faktúra |
| DFBV/0201/23 | odvoz BIO odpadu | CMT Group s.r.o. | 17,28 € | 09.08.2023 | Faktúra |
| DFBV/0199/23 | zemný plyn | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 13,00 € | 09.08.2023 | Faktúra |
| DFBV/0203/23 | správa HW,SW,siete | Ing.Martin Rimbala | 200,00 € | 09.08.2023 | Faktúra |
| DFBV/0200/23 | telekomunikačné služby | O2 Slovakia, s.r.o. | 104,00 € | 09.08.2023 | Faktúra |
| DFBV/0202/23 | monitor citroen 7/2023 | Commander Services s.r.o. | 9,60 € | 09.08.2023 | Faktúra |
| DFBV/0217/23 | malovanie školskej kuchyne | Domotor Miroslav | 9 994,94 € | 09.08.2023 | Faktúra |
| DFBV/0218/23 | triedny výkaz, triedne knihy | ŠEVT a.s. | 67,99 € | 09.08.2023 | Faktúra |
| DFBV/0196/23 | tepelná energia | MH Teplárenský holding, a.s. | 2 800,00 € | 01.08.2023 | Faktúra |
| DFBV/0198/23 | elektrická energia | Západoslovenská energetika | 1 400,00 € | 01.08.2023 | Faktúra |
| DFBV/0197/23 | služba-správa, prevádzka TEZ 8/2023 | Ekoterm s.r.o. | 120,00 € | 01.08.2023 | Faktúra |
| DFBV/0194/23 | spracovanie účtovníctva 7/2023 | WE EKO s.r.o. | 1 850,00 € | 31.07.2023 | Faktúra |
| DFBV/0192/23 | nájom kopírky, tlač | Magic Print s.r.o. | 223,76 € | 26.07.2023 | Faktúra |
| DFBV/0191/23 | správa a údržba HW, SW a siete | Ing.Martin Rimbala | 800,00 € | 26.07.2023 | Faktúra |
| DFBV/0193/23 | vodné, stočné, zrážky | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 714,78 € | 26.07.2023 | Faktúra |
| DFBV/0188/23 | servisné práce ŠJ | Stanislav Strenk | 192,00 € | 19.07.2023 | Faktúra |
| DFBV/0190/23 | elektrická energia | Západoslovenská energetika | 358,01 € | 19.07.2023 | Faktúra |
| DFBV/0189/23 | poplatok | JUNIOR ACHIEVEMENT SLOV: | 160,00 € | 19.07.2023 | Faktúra |
| DFBV/0187/23 | tepelná energia | Bratislavská teplárenská, a.s. | 675,55 € | 12.07.2023 | Faktúra |
| DFBV/0182/23 | učebnice | Terra vydavateľstvo s.r.o. | 1 040,70 € | 10.07.2023 | Faktúra |
| DFBV/0183/23 | telekomunikačné služby | O2 Slovakia, s.r.o. | 104,00 € | 10.07.2023 | Faktúra |
| DFBV/0181/23 | učebnice | UniKnihy.sk s.r.o. | 478,65 € | 10.07.2023 | Faktúra |