Faktúry

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 1019
Číslo Názov Dodávateľ Suma Dátum Typ
DFBV/0114/18 Pantofel ELENP MIX IPAR 4ks-prac.obuv BIO G, medipharma, s.r.o. 121,96 € 19.06.2018 Faktúra
DFBV/0113/18 Program JA Viac ako peniaze-školský rok 2018/2019 JA sLOVENSKO.N.O. 33,00 € 15.06.2018 Faktúra
DFSJ/0208/18 mäso DUNA-HÚS, s.r.o. 98,40 € 14.06.2018 Faktúra
DFSJ/0209/18 kuracie stehno Hydina PIERKO, s.r.o. 172,66 € 14.06.2018 Faktúra
DFBV/0112/18 Klimatizácia Whirlpool PACW12CO ALZA.sk 682,40 € 13.06.2018 Faktúra
DFSJ/0204/18 ovocné cukríky, strúhanka, ryža ATC-JR s r.o. 166,04 € 13.06.2018 Faktúra
DFSJ/0205/18 vajcia ATC-JR s r.o. 37,58 € 13.06.2018 Faktúra
DFSJ/0206/18 sliepka Hydina PIERKO, s.r.o. 30,18 € 13.06.2018 Faktúra
DFSJ/0207/18 mäso DUNA-HÚS, s.r.o. 248,70 € 13.06.2018 Faktúra
DFBV/0111/18 ubytovanie škola v prirode 4-8.6. 2018 PREMONT PLUS s.r.o. 600,00 € 12.06.2018 Faktúra
DFBV/0108/18 elektr.energia Zapadoslovenská energetika 864,85 € 11.06.2018 Faktúra
DFBV/0109/18 odvoz bioodpadu CMT Group s.r.o. 28,80 € 11.06.2018 Faktúra
DFBV/0110/18 oprava veľkokuch. zariadenia Martin Tretina 228,65 € 11.06.2018 Faktúra
DFSJ/0199/18 mäso a mäsové výrobky DUNA-HÚS, s.r.o. 154,44 € 11.06.2018 Faktúra
DFSJ/0200/18 mrkva, cibuľa, petržlen, zeler, cesnak Eurozel s.r.o. 56,94 € 11.06.2018 Faktúra
DFSJ/0203/18 cukor kryštál, vanilkový cukor, uhorky PICADO s.r.o. 56,12 € 11.06.2018 Faktúra
DFSJ/0201/18 banbíno, maslo, mlieko, vajcia KON-RAD spol. s r.o. 172,71 € 11.06.2018 Faktúra
DFSJ/0202/18 cestoviny ASTERA, s.r.o. 173,32 € 11.06.2018 Faktúra
DFSJ/0193/18 kur prsia Hydina PIERKO, s.r.o. 119,44 € 07.06.2018 Faktúra
DFBV/0107/18 zrážková voda 5/18 Bratislavska vodar, 304,13 € 07.06.2018 Faktúra
DFSJ/0198/18 slivkové perky PRIMA 279,72 € 07.06.2018 Faktúra
DFBV/0106/18 vyučtovanie tep.energ.5/18 Bratislavaská teplárenská, a.s. -475,21 € 07.06.2018 Faktúra
DFBV/0104/18 telefon 5/18 Slovák Telekom, a.s. 88,06 € 06.06.2018 Faktúra
DFBV/0105/18 aktualizácia webovej stránky ,tag.sk 3-5/18 INFOCARD LIMITED s.r.o. 234,00 € 05.06.2018 Faktúra
DFSJ/0195/18 mäso a mäsové výrobky DUNA-HÚS, s.r.o. 100,32 € 05.06.2018 Faktúra
DFSJ/0196/18 maslo, mlieko KON-RAD spol. s r.o. 114,51 € 05.06.2018 Faktúra
DFBV/0099/18 tepel.energia jún 2018 Bratislavaská teplárenská, a.s. 2 650,00 € 04.06.2018 Faktúra
DFBV/0101/18 za plyn 6/18 Slov.plynaren.priemysel, 29,00 € 04.06.2018 Faktúra
DFBV/0102/18 vodné a stočné do 16.5.2018 Bratislavska vodar, 376,70 € 04.06.2018 Faktúra
DFBV/0103/18 dodanie a montáž vonk.hlinikovych roliet 4,6m2x85m2 Peter Kiss 391,00 € 04.06.2018 Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »