Faktúry

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 1410
Číslo Názov Dodávateľ Suma Dátum Typ
DFSJ/0047/19 mäsové výrobky DUNA-HÚS, s.r.o. 55,44 € 13.02.2019 Faktúra
DFSJ/0046/19 pomaranč,jablko s ovocnym pod. ASTERA, s.r.o. 625,22 € 13.02.2019 Faktúra
DFSJ/0040/19 majoránka,čierne korenie,slivk.knedlíčky MIKROM PLUS s r.o. 310,66 € 12.02.2019 Faktúra
DFSJ/0042/19 mrkva,salát jablko,citróny PICADO s.r.o. 441,60 € 12.02.2019 Faktúra
DFSJ/0043/19 strúhanka kukuričná,jogurt grécký PICADO s.r.o. 273,53 € 12.02.2019 Faktúra
DFBV/0026/19 skipasy-žiaci 35ks SKI ČERTOV JAVORNIKY s.r.o. 1 050,00 € 12.02.2019 Faktúra
DFBV/0027/19 ubytovanie od.3.2.2019 do 9.2.2019 35 osob Tatiana Krečmerová 4 200,00 € 12.02.2019 Faktúra
DFBV/0028/19 za prednostné vybavenie reklamácie VEMA 14,40 € 12.02.2019 Faktúra
DFBV/0029/19 aplikačné a systémové konzultácie VEMA 33,54 € 12.02.2019 Faktúra
DFBV/0030/19 toaletny papier,mydlo.uterak ILLE-Papier-Service SK, spol. s.r.o. 162,72 € 12.02.2019 Faktúra
DFSJ/0041/19 jablká čerstvé PICADO s.r.o. 65,48 € 12.02.2019 Faktúra
DFSJ/0044/19 cukor,múka,olej,bulgur,syr PICADO s.r.o. 782,73 € 12.02.2019 Faktúra
DFSJ/0045/19 mäsové výrobky DUNA-HÚS, s.r.o. 240,24 € 12.02.2019 Faktúra
DFBV/0025/19 energia 1/19 Zapadoslovenská energetika 1 269,04 € 11.02.2019 Faktúra
DFSJ/0036/19 mäsové výrobky DUNA-HÚS, s.r.o. 177,63 € 08.02.2019 Faktúra
DFSJ/0037/19 mäsové výrobky DUNA-HÚS, s.r.o. 195,36 € 08.02.2019 Faktúra
DFSJ/0038/19 mrkva,paprika,zeler PICADO s.r.o. 129,95 € 08.02.2019 Faktúra
DFBV/0022/19 nájom a tlač. Magic Print s.r.o. 151,56 € 08.02.2019 Faktúra
DFBV/0023/19 odvoz bioodpad 1/19 CMT Group s.r.o. 87,84 € 08.02.2019 Faktúra
DFBV/0024/19 opr.kuch stroj GASTRO TRADE SLOBODA s.r.o. 108,96 € 08.02.2019 Faktúra
DFSJ/0039/19 mäsové výrobky DUNA-HÚS, s.r.o. 332,64 € 08.02.2019 Faktúra
DFBV/0018/19 stravné 1/19 Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 1 395,70 € 06.02.2019 Faktúra
DFBV/0019/19 telefon za 1/19 Slovák Telekom, a.s. 59,56 € 06.02.2019 Faktúra
DFBV/0020/19 ročný členský 2019 SANET 33,00 € 06.02.2019 Faktúra
DFBV/0021/19 zrážková voda 1/19 Bratislavska vodar, 300,82 € 06.02.2019 Faktúra
DFSJ/0035/19 vanilkový cukor,múka,uhorky PICADO s.r.o. 816,42 € 05.02.2019 Faktúra
DFBV/0015/19 za službu 2/19 Ing.Martin Rimbala 150,00 € 04.02.2019 Faktúra
DFBV/0017/19 za plyn2/19 Slov.plynaren.priemysel, 206,00 € 04.02.2019 Faktúra
DFSJ/0033/19 banán,kapusta,citróny.repa PICADO s.r.o. 496,82 € 04.02.2019 Faktúra
DFSJ/0034/19 mäsové výrobky DUNA-HÚS, s.r.o. 129,00 € 04.02.2019 Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »