Faktúry

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 1188
Číslo Názov Dodávateľ Suma Dátum Typ
DFSJ/0298/18 olej,mak,syr LUNYS.s.r.o. 313,12 € 15.10.2018 Faktúra
DFSJ/0293/18 olej,mak,syr ATC-JR s r.o. 467,37 € 12.10.2018 Faktúra
DFSJ/0294/18 olej,mak,syr Hydina PIERKO, s.r.o. 15,10 € 12.10.2018 Faktúra
DFBV/0199/18 za energiu 9/18 Zapadoslovenská energetika 845,94 € 11.10.2018 Faktúra
DFBV/0198/18 knihy ang.2.čast. OXICO Ing.Ján Strapec 660,00 € 10.10.2018 Faktúra
DFBV/0196/18 telefon 9/18 Slovák Telekom, a.s. 59,99 € 10.10.2018 Faktúra
DFBV/0197/18 vyučtovanie tep.energia za 9/18 Bratislavaská teplárenská, a.s. 63,44 € 10.10.2018 Faktúra
DFSJ/0281/18 mäsové výrobky DUNA-HÚS, s.r.o. 175,56 € 10.10.2018 Faktúra
DFSJ/0291/18 mäsové výrobky DUNA-HÚS, s.r.o. 158,84 € 10.10.2018 Faktúra
DFSJ/0292/18 kur.prsia 38,068kg. Hydina PIERKO, s.r.o. 181,58 € 10.10.2018 Faktúra
DFSJ/0276/18 rama,zemiaky,karfiol MIKROM PLUS s r.o. 227,22 € 09.10.2018 Faktúra
DFSJ/0277/18 mäsové výrobky DUNA-HÚS, s.r.o. 185,22 € 09.10.2018 Faktúra
DFSJ/0278/18 mlieko,smotana KON-RAD spol. s r.o. 84,05 € 09.10.2018 Faktúra
DFSJ/0279/18 Horalky,paprika KON-RAD spol. s r.o. 219,22 € 09.10.2018 Faktúra
DFSJ/0280/18 sirup JUPI les.zmes,pomaranč,cukor KON-RAD spol. s r.o. 155,28 € 09.10.2018 Faktúra
DFSJ/0288/18 rama,fazuľa,olej,smotana kyslá MIKROM PLUS s r.o. 166,93 € 08.10.2018 Faktúra
DFSJ/0283/18 mäsové vyrobky DUNA-HÚS, s.r.o. 184,80 € 08.10.2018 Faktúra
DFSJ/0284/18 mäsové vyrobky DUNA-HÚS, s.r.o. 248,16 € 08.10.2018 Faktúra
DFSJ/0285/18 mäsové vyrobky DUNA-HÚS, s.r.o. 34,16 € 08.10.2018 Faktúra
DFSJ/0287/18 syr,mlieko,vajcia KON-RAD spol. s r.o. 301,22 € 08.10.2018 Faktúra
DFSJ/0289/18 rama,fazuľa,olej,smotana kyslá KON-RAD spol. s r.o. 122,65 € 08.10.2018 Faktúra
DFSJ/0290/18 tekvicové jadrá lúpané KON-RAD spol. s r.o. 10,98 € 08.10.2018 Faktúra
DFBV/0188/18 Odborná prehladka a skúška plynového zariadenia a tlakov.nádob stabilných RETLAK-Ing.Milan Fejes 483,77 € 05.10.2018 Faktúra
DFBV/0189/18 Odborná prehliadka a skúška plynového zariadenia a tlakov.nádob stabilných RETLAK-Ing.Milan Fejes 83,42 € 05.10.2018 Faktúra
DFBV/0190/18 Odborná prehliadka a skúška plynového zariadenia a tlakov.nádob stabilných RETLAK-Ing.Milan Fejes 112,85 € 05.10.2018 Faktúra
DFBV/0191/18 Odborná prehliadka a skúška plynového zariadenia a tlakov.nádob stabilných RETLAK-Ing.Milan Fejes 163,84 € 05.10.2018 Faktúra
DFBV/0193/18 zrážková voda 9/18 Bratislavska vodar, 294,18 € 05.10.2018 Faktúra
DFSJ/0282/18 mäsové vyrobky DUNA-HÚS, s.r.o. 223,08 € 05.10.2018 Faktúra
DFSJ/0286/18 kur.prsia 38,032kg Hydina PIERKO, s.r.o. 181,41 € 05.10.2018 Faktúra
DFBV/0194/18 Komplexná školská agenda ZŠ platná 24 mes. ŠEVT a.s. 293,50 € 05.10.2018 Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »