Faktúry
Počet záznamov: 4061
| Číslo | Názov | Dodávateľ | Suma | Dátum | Typ |
|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0142/22 | informačné služby 5/2022 | Ing.Martin Rimbala | 200,00 € | 31.05.2222 | Faktúra |
| DFSJ/0175/23 | zelenina - ŠJ | PICADO s.r.o. | 428,92 € | 18.05.2023 | Faktúra |
| DFSJ/0173/23 | mäsové výrobky - ŠJ | DUNA-HÚS, s.r.o. | 550,00 € | 18.05.2023 | Faktúra |
| DFSJ/0176/23 | mäsové výrobky - ŠJ | PROJEKT-MARKET s.r.o. | 139,41 € | 18.05.2023 | Faktúra |
| DFSJ/0174/23 | potraviny - ŠJ | QUALITED s.r.o. | 1 336,31 € | 18.05.2023 | Faktúra |
| DFSJ/0172/23 | zelenina - ŠJ | PICADO s.r.o. | 277,04 € | 16.05.2023 | Faktúra |
| DFSJ/0170/23 | zelenina - ŠJ | PICADO s.r.o. | 104,45 € | 16.05.2023 | Faktúra |
| DFSJ/0168/23 | zelenina - ŠJ | PICADO s.r.o. | 702,08 € | 16.05.2023 | Faktúra |
| DFSJ/0171/23 | mäsové výrobky - ŠJ | DUNA-HÚS, s.r.o. | 316,25 € | 16.05.2023 | Faktúra |
| DFSJ/0169/23 | mäsové výrobky - ŠJ | PROJEKT-MARKET s.r.o. | 264,60 € | 16.05.2023 | Faktúra |
| DFSJ/0167/23 | potraviny - ŠJ | QUALITED s.r.o. | 1 253,37 € | 16.05.2023 | Faktúra |
| DFSJ/0164/23 | zelenina - ŠJ | PICADO s.r.o. | 234,27 € | 10.05.2023 | Faktúra |
| DFSJ/0161/23 | zelenina - ŠJ | PICADO s.r.o. | 230,91 € | 10.05.2023 | Faktúra |
| DFSJ/0159/23 | zelenina - ŠJ | PICADO s.r.o. | 261,16 € | 10.05.2023 | Faktúra |
| DFSJ/0166/23 | mäsové výrobky - ŠJ | DUNA-HÚS, s.r.o. | 826,90 € | 10.05.2023 | Faktúra |
| DFSJ/0162/23 | mäsové výrobky - ŠJ | DUNA-HÚS, s.r.o. | 520,30 € | 10.05.2023 | Faktúra |
| DFSJ/0156/23 | mäsové výrobky - ŠJ | DUNA-HÚS, s.r.o. | 322,80 € | 10.05.2023 | Faktúra |
| DFSJ/0160/23 | mäsové výrobky - ŠJ | PROJEKT-MARKET s.r.o. | 317,52 € | 10.05.2023 | Faktúra |
| DFSJ/0165/23 | potraviny - ŠJ | QUALITED s.r.o. | 25,51 € | 10.05.2023 | Faktúra |
| DFSJ/0163/23 | potraviny - ŠJ | QUALITED s.r.o. | 1 348,20 € | 10.05.2023 | Faktúra |
| DFSJ/0158/23 | potraviny - ŠJ | QUALITED s.r.o. | 1 499,60 € | 10.05.2023 | Faktúra |
| DFSJ/0157/23 | potraviny - ŠJ | QUALITED s.r.o. | 1 015,72 € | 10.05.2023 | Faktúra |
| DFSJ/0155/23 | zelenina - ŠJ | PICADO s.r.o. | 404,69 € | 02.05.2023 | Faktúra |
| DFSJ/0154/23 | mäsové výrobky - ŠJ | DUNA-HÚS, s.r.o. | 400,35 € | 02.05.2023 | Faktúra |
| DFSJ/0152/23 | zelenina - ŠJ | PICADO s.r.o. | 163,79 € | 28.04.2023 | Faktúra |
| DFSJ/0150/23 | zelenina - ŠJ | PICADO s.r.o. | 727,76 € | 28.04.2023 | Faktúra |
| DFSJ/0151/23 | potraviny - ŠJ | UNIQUE SR s.r.o. | 160,92 € | 28.04.2023 | Faktúra |
| DFSJ/0149/23 | potraviny - ŠJ | QUALITED s.r.o. | 1 599,43 € | 28.04.2023 | Faktúra |
| DFSJ/0153/23 | pekárenské výrobky - ŠJ | ARNOLD KÁSA | 459,53 € | 28.04.2023 | Faktúra |
| DFBV/0107/23 | rozšírenie licencie kniha jazd | Martin Šurína Kamar software | 157,00 € | 27.04.2023 | Faktúra |