Faktúry
Počet záznamov: 3928
| Číslo | Názov | Dodávateľ | Suma | Dátum | Typ |
|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0142/22 | informačné služby 5/2022 | Ing.Martin Rimbala | 200,00 € | 31.05.2222 | Faktúra |
| DFSJ/0089/23 | zelenina - ŠJ | PICADO s.r.o. | 311,31 € | 14.03.2023 | Faktúra |
| DFSJ/0090/23 | mäsové výrobky - ŠJ | DUNA-HÚS, s.r.o. | 643,50 € | 14.03.2023 | Faktúra |
| DFSJ/0086/23 | potraviny - ŠJ | ATC-JR s r.o. | 392,45 € | 14.03.2023 | Faktúra |
| DFSJ/0087/23 | mäsové výrobky - ŠJ | PROJEKT-MARKET s.r.o. | 232,93 € | 14.03.2023 | Faktúra |
| DFSJ/0088/23 | potraviny - ŠJ | QUALITED s.r.o. | 594,08 € | 14.03.2023 | Faktúra |
| DFSJ/0084/23 | zelenina - ŠJ | PICADO s.r.o. | 292,50 € | 09.03.2023 | Faktúra |
| DFSJ/0083/23 | mäsové výrobky - ŠJ | DUNA-HÚS, s.r.o. | 409,20 € | 09.03.2023 | Faktúra |
| DFSJ/0085/23 | potraviny - ŠJ | QUALITED s.r.o. | 934,86 € | 09.03.2023 | Faktúra |
| DFSJ/0081/23 | zelenina - ŠJ | PICADO s.r.o. | 267,01 € | 08.03.2023 | Faktúra |
| DFSJ/0079/23 | zelenina - ŠJ | PICADO s.r.o. | 478,10 € | 07.03.2023 | Faktúra |
| DFSJ/0080/23 | mäsové výrobky - ŠJ | DUNA-HÚS, s.r.o. | 211,20 € | 07.03.2023 | Faktúra |
| DFSJ/0078/23 | mäsové výrobky - ŠJ | DUNA-HÚS, s.r.o. | 409,20 € | 07.03.2023 | Faktúra |
| DFSJ/0075/23 | zelenina - ŠJ | PICADO s.r.o. | 256,45 € | 03.03.2023 | Faktúra |
| DFSJ/0074/23 | mäsové výrobky - ŠJ | PROJEKT-MARKET s.r.o. | 430,63 € | 03.03.2023 | Faktúra |
| DFSJ/0077/23 | potraviny - ŠJ | QUALITED s.r.o. | 1 893,77 € | 03.03.2023 | Faktúra |
| DFSJ/0076/23 | mäsové výrobky - ŠJ | QUALITED s.r.o. | 967,68 € | 03.03.2023 | Faktúra |
| DFSJ/0073/23 | potraviny - ŠJ | QUALITED s.r.o. | 513,24 € | 02.03.2023 | Faktúra |
| DFSJ/0072/23 | zelenina - ŠJ | PICADO s.r.o. | 144,96 € | 28.02.2023 | Faktúra |
| DFSJ/0070/23 | mäsové výrobky - ŠJ | DUNA-HÚS, s.r.o. | 429,00 € | 28.02.2023 | Faktúra |
| DFSJ/0068/23 | mäsové výrobky - ŠJ | DUNA-HÚS, s.r.o. | 194,40 € | 28.02.2023 | Faktúra |
| DFSJ/0071/23 | pekárenské výrobky - ŠJ | ARNOLD KÁSA | 430,55 € | 28.02.2023 | Faktúra |
| DFBV/0054/23 | nájom kopírky, tlač | Magic Print s.r.o. | 190,34 € | 28.02.2023 | Faktúra |
| DFBV/0051/23 | účtovné poradenstvo 2/2023 | WE EKO s.r.o. | 630,00 € | 28.02.2023 | Faktúra |
| DFBV/0052/23 | servisné práce - ŠJ | Stanislav Strenk | 294,00 € | 28.02.2023 | Faktúra |
| DFBV/0057/23 | mobil 2/2023 | O2 Slovakia, s.r.o. | 104,00 € | 28.02.2023 | Faktúra |
| DFBV/0056/23 | monitor Citroen Berlingo | Commander Services s.r.o. | 9,60 € | 28.02.2023 | Faktúra |
| DFSJ/0056/23 | mäsové výrobky - ŠJ | PROJEKT-MARKET s.r.o. | 332,64 € | 27.02.2023 | Faktúra |
| DFSJ/0057/23 | potraviny - ŠJ | QUALITED s.r.o. | 660,00 € | 27.02.2023 | Faktúra |
| DFSJ/0069/23 | zelenina - ŠJ | PICADO s.r.o. | 540,06 € | 27.02.2023 | Faktúra |