Faktúry

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 2049
Číslo Názov Dodávateľ Suma Dátum Typ
DFSJ/0015/20 masove vyrobky do SJ DUNA-HÚS, s.r.o. 172,80 € 17.01.2020 Faktúra
DFSJ/0013/20 masove vyrobky do SJ DUNA-HÚS, s.r.o. 397,65 € 16.01.2020 Faktúra
DFSJ/0012/20 masove vyrobky do SJ DUNA-HÚS, s.r.o. 148,50 € 15.01.2020 Faktúra
DFSJ/0014/20 zelenina do SJ PICADO s.r.o. 216,94 € 15.01.2020 Faktúra
DFSJ/0016/20 potraviny do SJ AG FOODS SK s.r.o. 130,56 € 15.01.2020 Faktúra
DFSJ/0011/20 masove vyrobky do SJ QUALITED s.r.o. 56,70 € 14.01.2020 Faktúra
DFBV/0010/20 oprava elektro Ing. Martin Csomor 150,00 € 14.01.2020 Faktúra
DFBV/0012/20 vyučt.tep.energ.12/2019 Bratislavská teplárenská, a.s. 514,66 € 14.01.2020 Faktúra
DFBV/0013/20 mobil 1/2020 O2 Slovakia, s.r.o. 30,00 € 14.01.2020 Faktúra
DFBV/0014/20 mobil 1/20 O2 Slovakia, s.r.o. 30,00 € 14.01.2020 Faktúra
DFBV/0011/20 cistiace potreby ILLE-Papier-Service SK, spol. s.r.o. 170,90 € 14.01.2020 Faktúra
DFBV/0006/20 umyvač- prostriedok KEMA 25 kg 2ks ŠJ Stanislav Strenk 256,00 € 13.01.2020 Faktúra
DFBV/0007/20 stravné Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 1 675,80 € 13.01.2020 Faktúra
DFBV/0008/20 ŠJ webhosting 12 mesiacov ŠEVT a.s. 30,00 € 13.01.2020 Faktúra
DFBV/0009/20 energia Západoslovenská energetika 1 186,25 € 13.01.2020 Faktúra
DFSJ/0010/20 ovocie do SJ PICADO s.r.o. 397,29 € 13.01.2020 Faktúra
DFSJ/0004/20 masove vyrobky do SJ DUNA-HÚS, s.r.o. 243,54 € 10.01.2020 Faktúra
DFSJ/0008/20 masove vyrobky do SJ PICADO s.r.o. 327,36 € 10.01.2020 Faktúra
DFSJ/0009/20 potraviny do SJ QUALITED s.r.o. 2 077,20 € 10.01.2020 Faktúra
DFBV/0005/20 telefom-mobil O2 Slovakia, s.r.o. 171,38 € 09.01.2020 Faktúra
DFSJ/0001/20 masove vyrobky do SJ DUNA-HÚS, s.r.o. 110,88 € 09.01.2020 Faktúra
DFSJ/0005/20 zelenina do SJ PICADO s.r.o. 206,02 € 09.01.2020 Faktúra
DFBV/0004/20 poplatok za projekt Educate Slovákia 2020 AIESEC Bratislava 150,00 € 08.01.2020 Faktúra
DFSJ/0002/20 potraviny do SJ QUALITED s.r.o. 900,92 € 08.01.2020 Faktúra
DFSJ/0003/20 zelenina do SJ PICADO s.r.o. 192,33 € 08.01.2020 Faktúra
DFSJ/0006/20 zelenina do SJ AG FOODS SK s.r.o. 1 262,98 € 08.01.2020 Faktúra
DFSJ/0007/20 potraviny do SJ UNIQUE SR s.r.o. 1 131,36 € 08.01.2020 Faktúra
DFBV/0002/20 tep.energia 1/2020 Bratislavská teplárenská, a.s. 7 970,00 € 02.01.2020 Faktúra
DFBV/0003/20 poplatok za školenie ročné zúčtovanie 2019 Maxim s.r.o. 114,00 € 02.01.2020 Faktúra
DFBV/0001/20 služba-virtuálnej knižnice za 1-12/20 KOMENSKY, s.r.o. 198,72 € 02.01.2020 Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »