Faktúry

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 4061
Číslo Názov Dodávateľ Suma Dátum Typ
DFBV/0142/22 informačné služby 5/2022 Ing.Martin Rimbala 200,00 € 31.05.2222 Faktúra
DFSJ/0175/23 zelenina - ŠJ PICADO s.r.o. 428,92 € 18.05.2023 Faktúra
DFSJ/0173/23 mäsové výrobky - ŠJ DUNA-HÚS, s.r.o. 550,00 € 18.05.2023 Faktúra
DFSJ/0176/23 mäsové výrobky - ŠJ PROJEKT-MARKET s.r.o. 139,41 € 18.05.2023 Faktúra
DFSJ/0174/23 potraviny - ŠJ QUALITED s.r.o. 1 336,31 € 18.05.2023 Faktúra
DFSJ/0172/23 zelenina - ŠJ PICADO s.r.o. 277,04 € 16.05.2023 Faktúra
DFSJ/0170/23 zelenina - ŠJ PICADO s.r.o. 104,45 € 16.05.2023 Faktúra
DFSJ/0168/23 zelenina - ŠJ PICADO s.r.o. 702,08 € 16.05.2023 Faktúra
DFSJ/0171/23 mäsové výrobky - ŠJ DUNA-HÚS, s.r.o. 316,25 € 16.05.2023 Faktúra
DFSJ/0169/23 mäsové výrobky - ŠJ PROJEKT-MARKET s.r.o. 264,60 € 16.05.2023 Faktúra
DFSJ/0167/23 potraviny - ŠJ QUALITED s.r.o. 1 253,37 € 16.05.2023 Faktúra
DFSJ/0164/23 zelenina - ŠJ PICADO s.r.o. 234,27 € 10.05.2023 Faktúra
DFSJ/0161/23 zelenina - ŠJ PICADO s.r.o. 230,91 € 10.05.2023 Faktúra
DFSJ/0159/23 zelenina - ŠJ PICADO s.r.o. 261,16 € 10.05.2023 Faktúra
DFSJ/0166/23 mäsové výrobky - ŠJ DUNA-HÚS, s.r.o. 826,90 € 10.05.2023 Faktúra
DFSJ/0162/23 mäsové výrobky - ŠJ DUNA-HÚS, s.r.o. 520,30 € 10.05.2023 Faktúra
DFSJ/0156/23 mäsové výrobky - ŠJ DUNA-HÚS, s.r.o. 322,80 € 10.05.2023 Faktúra
DFSJ/0160/23 mäsové výrobky - ŠJ PROJEKT-MARKET s.r.o. 317,52 € 10.05.2023 Faktúra
DFSJ/0165/23 potraviny - ŠJ QUALITED s.r.o. 25,51 € 10.05.2023 Faktúra
DFSJ/0163/23 potraviny - ŠJ QUALITED s.r.o. 1 348,20 € 10.05.2023 Faktúra
DFSJ/0158/23 potraviny - ŠJ QUALITED s.r.o. 1 499,60 € 10.05.2023 Faktúra
DFSJ/0157/23 potraviny - ŠJ QUALITED s.r.o. 1 015,72 € 10.05.2023 Faktúra
DFSJ/0155/23 zelenina - ŠJ PICADO s.r.o. 404,69 € 02.05.2023 Faktúra
DFSJ/0154/23 mäsové výrobky - ŠJ DUNA-HÚS, s.r.o. 400,35 € 02.05.2023 Faktúra
DFSJ/0152/23 zelenina - ŠJ PICADO s.r.o. 163,79 € 28.04.2023 Faktúra
DFSJ/0150/23 zelenina - ŠJ PICADO s.r.o. 727,76 € 28.04.2023 Faktúra
DFSJ/0151/23 potraviny - ŠJ UNIQUE SR s.r.o. 160,92 € 28.04.2023 Faktúra
DFSJ/0149/23 potraviny - ŠJ QUALITED s.r.o. 1 599,43 € 28.04.2023 Faktúra
DFSJ/0153/23 pekárenské výrobky - ŠJ ARNOLD KÁSA 459,53 € 28.04.2023 Faktúra
DFBV/0107/23 rozšírenie licencie kniha jazd Martin Šurína Kamar software 157,00 € 27.04.2023 Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »