Faktúry

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 1526
Číslo Názov Dodávateľ Suma Dátum Typ
DFBV/0077/19 obrazy 13 ks VENZU 49,30 € 16.04.2019 Faktúra
DFBV/0075/19 odvoz bioodpad 3/19 ŠJ CMT Group s.r.o. 57,60 € 15.04.2019 Faktúra
DFSJ/0116/19 mrkva,salát,zeler,jablká PICADO s.r.o. 245,44 € 12.04.2019 Faktúra
DFBV/0074/19 energia-3/19 Zapadoslovenská energetika 1 092,94 € 11.04.2019 Faktúra
DFBV/0071/19 Toner HP CE410X 3P slúži Vám, s.r.o. 42,72 € 09.04.2019 Faktúra
DFSJ/0114/19 banány,uhorky,cibuľa PICADO s.r.o. 445,97 € 09.04.2019 Faktúra
DFSJ/0115/19 mäsové výrobky DUNA-HÚS, s.r.o. 187,88 € 09.04.2019 Faktúra
DFBV/0076/19 toalet.pap.,mydlo ILLE-Papier-Service SK, spol. s.r.o. 162,72 € 09.04.2019 Faktúra
DFBV/0072/19 telefon 3/19 Slovák Telekom, a.s. 57,32 € 08.04.2019 Faktúra
DFBV/0073/19 vyučtovanie tep.energ. 3/19 Bratislavaská teplárenská, a.s. 550,77 € 08.04.2019 Faktúra
DFSJ/0112/19 ocot,cukor,mlieko,bulgur PICADO s.r.o. 610,60 € 08.04.2019 Faktúra
DFSJ/0113/19 mäsové výrobky DUNA-HÚS, s.r.o. 38,40 € 08.04.2019 Faktúra
DFSJ/0110/19 kapusta,zemiaky PICADO s.r.o. 174,89 € 05.04.2019 Faktúra
DFSJ/0111/19 mäsové výrobky DUNA-HÚS, s.r.o. 178,20 € 05.04.2019 Faktúra
DFBV/0068/19 zrážková voda 3/19 Bratislavska vodar, 300,82 € 04.04.2019 Faktúra
DFBV/0070/19 služba mzdy VEMA 14,40 € 04.04.2019 Faktúra
DFSJ/0109/19 mäsové výrobky DUNA-HÚS, s.r.o. 184,80 € 04.04.2019 Faktúra
DFBV/0069/19 za plyn 4/19 Slov.plynaren.priemysel, 107,00 € 03.04.2019 Faktúra
DFSJ/0104/19 mäsové výrobky DUNA-HÚS, s.r.o. 158,40 € 02.04.2019 Faktúra
DFSJ/0105/19 zemiaky,citróny,cesnak PICADO s.r.o. 219,42 € 02.04.2019 Faktúra
DFSJ/0106/19 ryža,soľ,múka,uhorky,kukorica PICADO s.r.o. 916,30 € 02.04.2019 Faktúra
DFSJ/0107/19 mäsové výrobky DUNA-HÚS, s.r.o. 284,60 € 02.04.2019 Faktúra
DFSJ/0108/19 kapusta,kaleráb,repa červená PICADO s.r.o. 331,98 € 02.04.2019 Faktúra
DFBV/0067/19 vodné a stočné do 16.3.2019 Bratislavska vodar, 323,21 € 02.04.2019 Faktúra
DFBV/0066/19 služby a údrž.poč.siete 4/19 Ing.Martin Rimbala 150,00 € 02.04.2019 Faktúra
DFBV/0065/19 tep.energia 4/19 Bratislavaská teplárenská, a.s. 4 690,00 € 01.04.2019 Faktúra
DFBV/0064/19 floorbalové hokejky-školská sada /12ks/ a ost.spotr.potreby AG sport s r.o. 4 438,00 € 01.04.2019 Faktúra
DFSJ/0102/19 jablko,hrušky LUNYS.s.r.o. 38,28 € 31.03.2019 Faktúra
DFSJ/0100/19 mäsové výrobky DUNA-HÚS, s.r.o. 194,04 € 29.03.2019 Faktúra
DFSJ/0101/19 kapusta kyslá,cibuľa PICADO s.r.o. 102,58 € 29.03.2019 Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »