Faktúry
Počet záznamov: 4679
Číslo | Názov | Dodávateľ | Suma | Dátum | Typ |
---|---|---|---|---|---|
DFBV/0142/22 | informačné služby 5/2022 | Ing.Martin Rimbala | 200,00 € | 31.05.2222 | Faktúra |
DFBV/0063/24 | materiál do školy-zámok | Remab s.r.o. | 152,00 € | 27.02.2024 | Faktúra |
DFBV/0062/24 | materiál-deň otvorených dverí | IMI Trade s.r.o. | 504,30 € | 27.02.2024 | Faktúra |
DFBV/0061/24 | podlaha-fitnes (telocvičňa) | ProActive s.r.o. | 995,52 € | 26.02.2024 | Faktúra |
DFBV/0060/24 | pomocný materiál-ŠJ | RAABE Slovensko s.r.o | 49,20 € | 23.02.2024 | Faktúra |
DFBV/0057/24 | čistenie kanalizácie-pivnica | Kanal M.P.S. s r. o. | 1 249,20 € | 22.02.2024 | Faktúra |
DFBV/0055/24 | školenie-registratúra | Asociácia správcov registratúry | 65,00 € | 21.02.2024 | Faktúra |
DFBV/0058/24 | čistenie kanalizácie-pivnica | Kanal M.P.S. s r. o. | 270,00 € | 21.02.2024 | Faktúra |
DFBV/0056/24 | elektroinštalačné práce-pivnica | Zsolt Horváth | 1 583,00 € | 21.02.2024 | Faktúra |
DFBV/0059/24 | divadelné predstavenie-Čaute | Slovenské národné divadlo | 384,00 € | 21.02.2024 | Faktúra |
DFBV/0054/24 | držiak na hasiac.prístroj | Eurohas Slovakia s.r.o. | 33,50 € | 20.02.2024 | Faktúra |
DFBV/0053/24 | list bianco-maturita | ŠEVT a.s. | 248,58 € | 19.02.2024 | Faktúra |
DFBV/0049/24 | vodné, stočné, zrážky 1/2024 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 885,22 € | 17.02.2024 | Faktúra |
DFBV/0052/24 | lyžiarsky kurz-ZŠ | KT group s.r.o. | 3 255,00 € | 16.02.2024 | Faktúra |
DFBV/0051/24 | lyžiarsky kurz - ZŠ | Ubytovňa Zuberec s.r.o. | 3 045,00 € | 16.02.2024 | Faktúra |
DFBV/0050/24 | odvoz odpadu -pivnica | Vladimír Bán-Sity Kont | 350,00 € | 16.02.2024 | Faktúra |
DFBV/0048/24 | služba 1-3/2024 | SANET | 149,37 € | 15.02.2024 | Faktúra |
DFBV/0045/24 | nájom, tlač | Magic Print s.r.o. | 370,45 € | 13.02.2024 | Faktúra |
DFBV/0046/24 | pieskovanie-pivnica | Sandblasting s.r.o. | 2 100,00 € | 13.02.2024 | Faktúra |
DFBV/0044/24 | elekt.energia-1/2024 | Západoslovenská energetika | 1 626,70 € | 09.02.2024 | Faktúra |
DFBV/0042/24 | služba-IT servis 1/2024 | Ing.Martin Rimbala | 200,00 € | 09.02.2024 | Faktúra |
DFBV/0047/24 | služba-správa, prevádzka TEZ 1.1.2024-31.12.2025 | Ekoterm s.r.o. | 2 880,00 € | 05.02.2024 | Faktúra |
DFBV/0041/24 | odvoz odpadu -pivnica | Vladimír Bán-Sity Kont | 350,00 € | 05.02.2024 | Faktúra |
DFSJ/0042/24 | potraviny - ŠJ | AG FOODS SK s.r.o. | 1 270,31 € | 01.02.2024 | Faktúra |
DFSJ/0039/24 | potraviny - ŠJ | ATC-JR s r.o. | 182,04 € | 01.02.2024 | Faktúra |
DFSJ/0041/24 | mäsové výrobky - ŠJ | PROJEKT-MARKET s.r.o. | 394,81 € | 01.02.2024 | Faktúra |
DFSJ/0040/24 | potraviny - ŠJ | QUALITED s.r.o. | 1 336,90 € | 01.02.2024 | Faktúra |
DFBV/0039/24 | plyn-2/2024 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 300,00 € | 01.02.2024 | Faktúra |
DFBV/0043/24 | elekt.energia-preddavok 2/2024 | Západoslovenská energetika | 1 400,00 € | 01.02.2024 | Faktúra |
DFBV/0038/24 | teplo 2/2024 | Bratislavská teplárenská, a.s. | 15 310,00 € | 01.02.2024 | Faktúra |