Všetky dokumenty
Počet záznamov: 5454
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0236/19 | revizia plyn.zariad, | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | RETLAK-Ing.Milan Fejes | 11802219 | 83,42 € | 29.10.2019 | 30.10.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0232/19 | za kontrolu a čistenie komín | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Kálmán Ladislav kominárské práce | 17603374 | 60,00 € | 23.10.2019 | 25.10.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0244/18 | za maliarske práce | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Domotor Miroslav | 34648569 | 1 391,00 € | 21.12.2018 | 27.12.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0231/19 | Revízie elektrických spotrebičov a bleskozvodu v ZŠ a Gym.Dunajská č.13 Bratislava | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | RUŠEZ | 11800666 | 825,00 € | 23.10.2019 | 24.10.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0242/18 | za murárske práce | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Domotor Miroslav | 34648569 | 998,00 € | 21.12.2018 | 27.12.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0230/19 | džbány 70ks a šalátové misky 160 ks ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | V Star Lines,s.r.o. | 45566739 | 244,80 € | 21.10.2019 | 23.10.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0243/18 | za výmenu vodovodných rúr | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Keszocze Zoltán | 32315180 | 1 000,00 € | 21.12.2018 | 27.12.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0185/17 | SOLUTIONS NEW 3 ang.kniky | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | OXICO Ing.Ján Strapec | 11667958 | 1 200,00 € | 13.10.2017 | 18.10.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0234/19 | deratizácia-ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Derakat s.r.o. | 45330662 | 360,00 € | 28.10.2019 | 30.10.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0241/18 | výmenu kanal.potrubia | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Kanal M.P.S. s r. o. | 35710357 | 1 802,35 € | 21.12.2018 | 27.12.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0229/19 | soľ tabletová 25 kg | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Stanislav Strenk | 47741660 | 55,00 € | 22.10.2019 | 23.10.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0240/18 | TV monitoring kan. potrubia | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Kanal M.P.S. s r. o. | 35710357 | 579,05 € | 21.12.2018 | 27.12.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0178/17 | vykonanie odbornej prehliadky a odbornej skúšky/revizia/el.inšt.v priestoroch školy a ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | rt elektro s.r.o. | 50991175 | 900,00 € | 04.10.2017 | 16.10.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0226/19 | Kontrola hydrátu | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Flame Control | 47218657 | 237,00 € | 18.10.2019 | 21.10.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0179/17 | vykonanie revízie elektrických spotrebičov objekte ŠJ a Gymnázium | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | RUŠEZ | 11800666 | 635,00 € | 04.10.2017 | 16.10.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0174/17 | za elektroinštalačné práce | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Zsolt Horváth | 48333298 | 110,00 € | 30.09.2017 | 16.10.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0041/20 | ubytovanie 35 ks Gym. | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | CK MAGURA, s.r. | 36427403 | 3 850,00 € | 14.02.2020 | 24.02.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0031/19 | Toner Samsung -10k,svalec samsung-3ks | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | 3P slúži Vám, s.r.o. | 50975455 | 926,93 € | 14.02.2019 | 25.02.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0057/19 | toner Epson 1ks | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | 3P slúži Vám, s.r.o. | 50975455 | 78,91 € | 20.03.2019 | 25.03.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0041/18 | pracovná obuv,dámske a pánske nohavice | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | SLOVEX-Štefan Vacula | 43287247 | 124,50 € | 23.02.2018 | 01.03.2018 | Faktúra |