Všetky dokumenty
Počet záznamov: 5454
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0096/17 | žiacka knižka pre ZŠ 1-4/240ks | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | ŠEVT a.s. | 31331131 | 127,69 € | 11.05.2017 | 12.05.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0128/19 | opreva kuch stroj zmäkčovač vody | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Stanislav Strenk | 47741660 | 475,00 € | 24.06.2019 | 26.06.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0111/18 | ubytovanie škola v prirode 4-8.6. 2018 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | PREMONT PLUS s.r.o. | 36263168 | 600,00 € | 12.06.2018 | 14.06.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0091/17 | fixinela,rukavice,hubka,sáčky do koša,uterka,sóda kryštalická | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | 3P Slúži Vám- Ladislav Pócs | 36922161 | 330,71 € | 04.05.2017 | 11.05.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0126/19 | Toner Brother TN-221/241 black2ks cyan 1ks,magenta 1ks,yellow 1ks | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Magic Print s.r.o. | 36617661 | 228,00 € | 20.06.2019 | 24.06.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0103/18 | dodanie a montáž vonk.hlinikovych roliet 4,6m2x85m2 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Peter Kiss | 48177245 | 391,00 € | 04.06.2018 | 11.06.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0087/17 | sandále pracovné,biela-sandále krosky,polo- červená, čierna-nohavice teplákové | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | ARTRA s.r.o. | 31594689 | 134,36 € | 21.04.2017 | 25.04.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0125/19 | Zmäkčovač vody automatický | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | KEMA SK s.r.o. | 46123661 | 453,60 € | 20.06.2019 | 21.06.2019 | Faktúra | |||||
DFKV/0001/18 | elektric.Konvektomat -ŠJ+68nádob | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | GASTRO TRADE SLOBODA s.r.o. | 47132884 | 13 696,26 € | 12.07.2018 | 16.07.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0096/18 | Vozik STECK Madlo do 300kg. 1 ks | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | B2Bpartner s.r.o. | 44413467 | 174,00 € | 23.05.2018 | 25.05.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0086/17 | farby viodové, štetce sada 6ks,papier fareb. ceruzka s gumou | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | 3P Slúži Vám- Ladislav Pócs | 36922161 | 346,37 € | 20.04.2017 | 24.04.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0165/19 | Šk.stôl Lux a stoličky 15 ks | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | SKOLEX spol.s r.o. | 31396763 | 1 877,53 € | 20.08.2019 | 27.08.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0095/18 | seminár odmenovanie zamestnancov v r.2018 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | VESNA nezisková organizácia | 45739153 | 79,98 € | 22.05.2018 | 23.05.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0085/17 | Ubytovanie s plnou penziou v Hoteli Panoráma v termine 12.6.-16.6.2017 pre 35 osôb | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | PREMONT PLUS s.r.o. | 36263168 | 1 800,00 € | 20.04.2017 | 24.04.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0122/17 | ubytovanie škol prir. | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | PREMONT PLUS s.r.o. | 36263168 | 300,00 € | 21.06.2017 | 22.06.2017 | Faktúra | |||||
DFSJ/0190/19 | bezkontaktný kľúč 600ks | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Verejná informačná služba, spol.s.r.o | 36006912 | 2 880,00 € | 06.06.2019 | 11.06.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0092/18 | Papier A4 danube121bal | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | 3P slúži Vám, s.r.o. | 50975455 | 312,18 € | 15.05.2018 | 17.05.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0091/18 | Toner,18ks,valec4ks | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | 3P slúži Vám, s.r.o. | 50975455 | 1 179,18 € | 14.05.2018 | 17.05.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0015/20 | lieky | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | CITYPHARM s r.o. | 31369154 | 54,67 € | 15.01.2020 | 28.01.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0011/19 | A-toner Brother TN 4 ks | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Magic Print s.r.o. | 36617661 | 186,00 € | 28.01.2019 | 30.01.2019 | Faktúra |