Všetky dokumenty
Počet záznamov: 5454
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFSJ/0279/18 | Horalky,paprika | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 219,22 € | 09.10.2018 | 10.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0280/18 | sirup JUPI les.zmes,pomaranč,cukor | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 155,28 € | 09.10.2018 | 10.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0287/18 | syr,mlieko,vajcia | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 301,22 € | 08.10.2018 | 10.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0289/18 | rama,fazuľa,olej,smotana kyslá | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 122,65 € | 08.10.2018 | 10.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0290/18 | tekvicové jadrá lúpané | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 10,98 € | 08.10.2018 | 10.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0305/18 | uhorky,cukor,lasagne | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 145,57 € | 24.10.2018 | 29.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0306/18 | mlieko,vajcia | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 64,91 € | 24.10.2018 | 29.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0275/20 | rozvojovy projekt Citame radi | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Panta Rhei,s.r.o. | 0079 | 800,00 € | 30.12.2020 | 30.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0056/21 | projekt Čítame radi | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Panta Rhei,s.r.o. | 0079 | 3,97 € | 23.03.2021 | 29.03.2021 | Faktúra | |||||
| VO/0073/20 | rozvojovy projekt Citame radi | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Panta Rhei,s.r.o. | 0079 | 800,00 € | 30.12.2020 | 30.12.2020 | Objednávka | |||||
| DFBV/0161/22 | materiál - inkluzívny tím | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Panta Rhei,s.r.o. | 0079 | 211,94 € | 10.06.2022 | 21.06.2022 | Faktúra | |||||
| VO/0066/22 | materiál-inkluzívny tím | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Panta Rhei,s.r.o. | 0079 | 211,94 € | 01.06.2022 | 24.06.2022 | Objednávka | |||||
| DFBV/0016/23 | darčeková poukážka-projekt regionalne a multikult.vychovy žiakov 2022 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Panta Rhei,s.r.o. | 0079 | 200,00 € | 25.01.2023 | 12.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0077/19 | obrazy 13 ks | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | VENZU | 01772040 | 49,30 € | 16.04.2019 | 16.04.2019 | Faktúra | |||||
| 28062019 | Výpoveď zmluvy | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Stredná priemyselná škola strojnícka v Bratislave | 030775396 | Iné | 0,00 € | 28.06.2019 | 28.06.2019 | 28.06.2019 | Mgr. Katarína Morvayová | riaditeľka školy | Zmluva | |
| DFBV/0324/23 | účtovné poradenstvo 11/2023 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | WE EKO s.r.o. | 06309763 | 1 850,00 € | 30.11.2023 | 10.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0254/23 | spracovanie účtovníctva 9/2023 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | WE EKO s.r.o. | 06309763 | 2 020,00 € | 29.09.2023 | 11.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0212/23 | spracovanie účtovníctva 8/2023 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | WE EKO s.r.o. | 06309763 | 1 850,00 € | 31.08.2023 | 08.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0194/23 | spracovanie účtovníctva 7/2023 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | WE EKO s.r.o. | 06309763 | 1 850,00 € | 31.07.2023 | 10.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0170/23 | spracovanie účtovníctva 6/2023 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | WE EKO s.r.o. | 06309763 | 2 020,00 € | 30.06.2023 | 06.08.2023 | Faktúra |