Všetky dokumenty
Počet záznamov: 5454
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFSJ/0091/18 | jahodový džem | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 39,24 € | 21.03.2018 | 28.03.2018 | Faktúra | |||||
DFSJ/0106/18 | fazuľa, múka | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 55,32 € | 04.04.2018 | 10.04.2018 | Faktúra | |||||
DFSJ/0107/18 | mlieko, droždie | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 145,63 € | 09.04.2018 | 16.04.2018 | Faktúra | |||||
DFSJ/0112/18 | droždie | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 8,35 € | 10.04.2018 | 16.04.2018 | Faktúra | |||||
DFSJ/0113/18 | múka hl. múka hr., soľ, strúhanka, paprika sladká, vegeta | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 57,91 € | 10.04.2018 | 16.04.2018 | Faktúra | |||||
DFSJ/0117/18 | vajcia | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 44,46 € | 12.04.2018 | 16.04.2018 | Faktúra | |||||
DFSJ/0135/18 | tofu, jogurt | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 120,56 € | 24.04.2018 | 03.05.2018 | Faktúra | |||||
DFSJ/0136/18 | cukor kryštál, múka, soľ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 55,56 € | 24.04.2018 | 03.05.2018 | Faktúra | |||||
DFSJ/0151/18 | tvaroh | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 126,00 € | 07.05.2018 | 15.05.2018 | Faktúra | |||||
DFSJ/0152/18 | hrozienka, cukor múčka, krupica | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 44,88 € | 07.05.2018 | 15.05.2018 | Faktúra | |||||
DFSJ/0153/18 | tavený syr, maslo, mlieko, smotana | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 246,99 € | 07.05.2018 | 15.05.2018 | Faktúra | |||||
DFSJ/0159/18 | cukor kryšt. múka hrubá, múka polohrubá | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 36,74 € | 15.05.2018 | 22.05.2018 | Faktúra | |||||
DFSJ/0160/18 | maslo, mlieko | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 135,52 € | 15.05.2018 | 22.05.2018 | Faktúra | |||||
DFSJ/0163/18 | Pribináčik, termix | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 145,76 € | 17.05.2018 | 23.05.2018 | Faktúra | |||||
DFSJ/0168/18 | vajcia, droždie | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 17,86 € | 18.05.2018 | 24.05.2018 | Faktúra | |||||
DFSJ/0169/18 | múka | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 4,04 € | 18.05.2018 | 24.05.2018 | Faktúra | |||||
DFSJ/0170/18 | kukurica, múka, soľ, ocot | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 19,78 € | 18.05.2018 | 24.05.2018 | Faktúra | |||||
DFSJ/0177/18 | sirup, šošovica, múka polohrubá | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 69,46 € | 23.05.2018 | 28.05.2018 | Faktúra | |||||
DFSJ/0178/18 | mlieko, vajcia, droždie | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 75,94 € | 23.05.2018 | 28.05.2018 | Faktúra | |||||
DFSJ/0196/18 | maslo, mlieko | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 114,51 € | 05.06.2018 | 12.06.2018 | Faktúra |