Všetky dokumenty
Počet záznamov: 5454
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFSJ/0197/18 | cukor múčka, múka hladká, múka polohrubá | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 33,37 € | 04.06.2018 | 12.06.2018 | Faktúra | |||||
DFSJ/0201/18 | banbíno, maslo, mlieko, vajcia | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 172,71 € | 11.06.2018 | 19.06.2018 | Faktúra | |||||
DFSJ/0218/18 | kompót, múka hladká, paprika sladká | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 24,89 € | 23.06.2018 | 28.06.2018 | Faktúra | |||||
DFSJ/0219/18 | maslo, jogurt, mlieko, vajcia | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 135,11 € | 23.06.2018 | 28.06.2018 | Faktúra | |||||
DFSJ/0225/18 | maslo, mlieko | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 239,36 € | 03.09.2018 | 11.09.2018 | Faktúra | |||||
DFSJ/0226/18 | vanilkový cukor | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 2,68 € | 03.09.2018 | 11.09.2018 | Faktúra | |||||
DFSJ/0227/18 | múka, soľ, bobkový list | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 187,51 € | 03.09.2018 | 11.09.2018 | Faktúra | |||||
DFSJ/0232/18 | vajcia | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 34,20 € | 03.09.2018 | 11.09.2018 | Faktúra | |||||
DFSJ/0238/18 | droždie | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 8,35 € | 10.09.2018 | 18.09.2018 | Faktúra | |||||
DFSJ/0239/18 | jogurt, mlieko | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 73,20 € | 10.09.2018 | 18.09.2018 | Faktúra | |||||
DFSJ/0240/18 | sirup, med, hrach, cukor | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 72,96 € | 10.09.2018 | 18.09.2018 | Faktúra | |||||
DFSJ/0246/18 | kakao, olej, cukor, múka | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 212,93 € | 17.09.2018 | 21.09.2018 | Faktúra | |||||
DFSJ/0247/18 | maslo, vajcia | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 106,77 € | 17.09.2018 | 21.09.2018 | Faktúra | |||||
DFSJ/0254/18 | múka hrubá | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 16,18 € | 20.09.2018 | 28.09.2018 | Faktúra | |||||
DFSJ/0255/18 | jogurt selský 5 kg. | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 37,80 € | 20.09.2018 | 28.09.2018 | Faktúra | |||||
DFSJ/0262/18 | maslo,mlieko | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 203,86 € | 24.09.2018 | 04.10.2018 | Faktúra | |||||
DFSJ/0263/18 | závar.krutóny pol. | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 24,41 € | 24.09.2018 | 04.10.2018 | Faktúra | |||||
DFSJ/0264/18 | cukor,špagety,kečup | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 35,83 € | 24.09.2018 | 04.10.2018 | Faktúra | |||||
DFSJ/0268/18 | paradajkový pretl.,uhorky,soľ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 96,54 € | 26.09.2018 | 04.10.2018 | Faktúra | |||||
DFSJ/0278/18 | mlieko,smotana | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 84,05 € | 09.10.2018 | 10.10.2018 | Faktúra |