Všetky dokumenty
Počet záznamov: 5483
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0264/20 | montazne prace na streche, anténa | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | PreDomy Invest s.r.o. | 52601722 | 3 997,38 € | 14.12.2020 | 16.12.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0171/21 | výmena umývadiel a vod.batérií | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | PreDomy Invest s.r.o. | 52601722 | 5 000,00 € | 25.08.2021 | 31.08.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0170/21 | stavebné práce | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | PreDomy Invest s.r.o. | 52601722 | 5 000,00 € | 25.08.2021 | 31.08.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0169/21 | maliarske práce | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | PreDomy Invest s.r.o. | 52601722 | 5 000,00 € | 25.08.2021 | 31.08.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0168/21 | naištalovanie nových meračov | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | PreDomy Invest s.r.o. | 52601722 | 4 500,00 € | 25.08.2021 | 31.08.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0167/21 | elektroinštalačné práce | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | PreDomy Invest s.r.o. | 52601722 | 5 000,00 € | 25.08.2021 | 31.08.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0166/21 | oprava vonkajších schodísk | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | PreDomy Invest s.r.o. | 52601722 | 5 000,00 € | 25.08.2021 | 31.08.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0273/21 | rekonštrukcia učebne | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | PreDomy Invest s.r.o. | 52601722 | 5 996,10 € | 15.12.2021 | 29.12.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0024/22 | zatekanie strechy-havarijný stav | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | PreDomy Invest s.r.o. | 52601722 | 1 986,24 € | 27.01.2022 | 01.02.2022 | Faktúra | |||||
VO/0057/21 | Na základe úpravy rozpočtu č. 449, zo dňa 12.11.2021 a na základe Vašej cenovej ponuky zo dňa 5.11.2021 si u Vás objednávame rekonštrukciu učebne podľa Vášho rozpisu v celkovej sume bez DPH 4996,75 EUR, s DPH 5996,10 EUR. | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | PreDomy Invest s.r.o. | 52601722 | 5 996,10 € | 18.11.2021 | 15.12.2021 | Objednávka | |||||
VO/0066/21 | rekonštrukcia učebne | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | PreDomy Invest s.r.o. | 52601722 | 5 996,10 € | 12.12.2021 | 28.01.2022 | Objednávka | |||||
VO/0006/22 | zatekanie strechy-havarijný stav | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | PreDomy Invest s.r.o. | 52601722 | 1 986,24 € | 25.01.2022 | 28.01.2022 | Objednávka | |||||
1122021 | Zmluva o dielo | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | PreDomy Invest s.r.o. | 52601722 | Stavebné práce, opravárenské práce | 0,00 € | 01.12.2021 | 01.12.2021 | Mgr. Katarína Morvayová | riaditeľka školy | Zmluva | ||
DFBV/0069/22 | maliarske práce-chodba | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | PreDomy Invest s.r.o. | 52601722 | 2 358,00 € | 15.03.2022 | 21.03.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0068/22 | renovácia podlahy | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | PreDomy Invest s.r.o. | 52601722 | 1 176,00 € | 15.03.2022 | 21.03.2022 | Faktúra | |||||
VO/0022/22 | renovácia podlahy | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | PreDomy Invest s.r.o. | 52601722 | 1 176,00 € | 01.03.2022 | 31.03.2022 | Objednávka | |||||
VO/0023/22 | maliarske práce - chodba | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | PreDomy Invest s.r.o. | 52601722 | 2 358,00 € | 01.03.2022 | 31.03.2022 | Objednávka | |||||
DFBV/0125/23 | sťahovacie služby | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Ivanex s.r.o. | 52512037 | 290,00 € | 24.05.2023 | 10.06.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0077/23 | sťahovacie služby | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Ivanex s.r.o. | 52512037 | 460,00 € | 20.03.2023 | 29.03.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0076/23 | sťahovacie služby | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Ivanex s.r.o. | 52512037 | 552,00 € | 20.03.2023 | 29.03.2023 | Faktúra |