Všetky dokumenty
Počet záznamov: 5483
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0101/17 | za poskytnuté služby počitačovej siete SANET realizované uzlom CVT STU za 4-6/17 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | SANET | 17055270 | 149,37 € | 19.05.2017 | 23.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0210/17 | NK ananás,višna,ovocné pyré, | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | ASTERA, s.r.o. | 36238091 | 690,78 € | 19.05.2017 | 23.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0213/17 | mäsové výrobky | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | DUNA-HÚS, s.r.o. | 45404887 | 365,54 € | 22.05.2017 | 29.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0220/17 | mraz.zeleninové lečo,uhorky | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | PICADO s.r.o. | 36397164 | 196,25 € | 22.05.2017 | 29.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0217/17 | džem jahodový,múka,soľ,horčica,ocot | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 93,72 € | 22.05.2017 | 29.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0102/17 | Aktualizácia webovej stránky mtag.sk 12-02/17 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | INFOCARD LIMITED s.r.o. | 31383149 | 210,00 € | 23.05.2017 | 25.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0214/17 | mäsové výrobky | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | DUNA-HÚS, s.r.o. | 45404887 | 315,30 € | 23.05.2017 | 29.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0215/17 | mäsové výrobky | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | DUNA-HÚS, s.r.o. | 45404887 | 379,50 € | 23.05.2017 | 29.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0218/17 | strúhanka,olej,ryža | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | ATC-JR s r.o. | 35760532 | 177,10 € | 23.05.2017 | 29.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0219/17 | petržlen,zeler,cesnak,kalerábik,kel | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 73,52 € | 23.05.2017 | 29.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0216/17 | Tehla Naša,maslo,mlieko,vajcia | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 296,16 € | 23.05.2017 | 29.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0103/17 | vykonanú dezinsekciu zo dňa 19.5.2017 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Derakat s.r.o. | 45330662 | 167,76 € | 24.05.2017 | 26.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0104/17 | Marlene dámske nohavice 1 ks | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Frape catering s.r.o. | 44178450 | 14,28 € | 24.05.2017 | 26.05.2017 | Faktúra | |||||
| VO/0045/17 | pracovná blúza biela 2 ks,nohavice 3ks,topánky 1ks,tričko 2ks | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | SLOVEX-Štefan Vacula | 43287247 | 113,50 € | 24.05.2017 | 04.07.2017 | Objednávka | |||||
| DFBV/0105/17 | GM regál 915x460x1800 3 ks | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | S.K. GLASS - Karol Sipos | 32304544 | 380,48 € | 25.05.2017 | 29.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0221/17 | mäsové výrobky | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | DUNA-HÚS, s.r.o. | 45404887 | 337,12 € | 25.05.2017 | 29.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0222/17 | chlieb raž.rohlík, | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | ARNOLD KÁSA | 41110765 | 33,99 € | 26.05.2017 | 29.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0223/17 | Mraz.alj. treska, jogurtová kapsička | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | PICADO s.r.o. | 36397164 | 855,91 € | 26.05.2017 | 31.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0226/17 | karfiol obaľovaný,rama | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Mirkom s.r.o. | 44886764 | 363,96 € | 26.05.2017 | 31.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0227/17 | šťava z čerstvo list.ovocia mango,cišňa,citron a baza | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | UNIQUE SR s.r.o. | 35928182 | 631,39 € | 26.05.2017 | 31.05.2017 | Faktúra |