Všetky dokumenty
Počet záznamov: 5415
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFSJ/0078/17 | mäsové výrobky | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | DUNA-HÚS, s.r.o. | 45404887 | 275,13 € | 27.02.2017 | 10.04.2017 | Faktúra | |||||
DFSJ/0079/17 | cibuľa | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 3,00 € | 27.02.2017 | 10.04.2017 | Faktúra | |||||
DFSJ/0080/17 | špenát,hrášok | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | PICADO s.r.o. | 36397164 | 562,24 € | 27.02.2017 | 10.04.2017 | Faktúra | |||||
DFSJ/0083/17 | olej,ríbezľa,dubáky | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | ATC-JR s r.o. | 35760532 | 205,22 € | 27.02.2017 | 10.04.2017 | Faktúra | |||||
DFSJ/0084/17 | mrkva,kapusta,zeler | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 263,48 € | 27.02.2017 | 10.04.2017 | Faktúra | |||||
DFSJ/0081/17 | tofu,vajcia | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 149,76 € | 27.02.2017 | 10.04.2017 | Faktúra | |||||
DFSJ/0085/17 | múka,pohánka soľ, | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 76,25 € | 27.02.2017 | 10.04.2017 | Faktúra | |||||
DFSJ/0082/17 | kur.rezne a pečene | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | HYZA a.s. | 31562540 | 291,67 € | 27.02.2017 | 10.04.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0046/17 | za 5dňový lyžarsky kurz ZŠ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | OMNITRADE a.s. | 35724633 | 690,00 € | 28.02.2017 | 10.04.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0047/17 | ubytovanie lyž.ZŠ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | PaedDr.Miloslav Pavelka | 41923430 | 2 760,00 € | 28.02.2017 | 10.04.2017 | Faktúra | |||||
DFSJ/0086/17 | duj.paprikové trio | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Mirkom s.r.o. | 44886764 | 22,50 € | 28.02.2017 | 10.04.2017 | Faktúra | |||||
DFSJ/0087/17 | mäsové výrobky | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | DUNA-HÚS, s.r.o. | 45404887 | 551,65 € | 28.02.2017 | 10.04.2017 | Faktúra | |||||
DFSJ/0088/17 | chlieb krájaný | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | ARNOLD KÁSA | 41110765 | 117,68 € | 28.02.2017 | 10.04.2017 | Faktúra | |||||
DFSJ/0089/17 | zemiaky | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | SCHWARTZ LADISLAV | 17390079 | 205,20 € | 28.02.2017 | 10.04.2017 | Faktúra | |||||
VO/0016/17 | odstránenie poruchy na el.inštalácií | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | OPaOS s.r.o. | 46936122 | 182,00 € | 28.02.2017 | 12.04.2017 | Objednávka | |||||
VO/0017/17 | deratizáciu ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Derakat s.r.o. | 45330662 | 95,76 € | 28.02.2017 | 12.04.2017 | Objednávka | |||||
DFBV/0049/17 | opr.poruch na el.inšt. | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | OPaOS s.r.o. | 46936122 | 182,00 € | 01.03.2017 | 10.04.2017 | Faktúra | |||||
DFSJ/0090/17 | jablká,pomaranč | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 254,10 € | 01.03.2017 | 10.04.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0048/17 | parapet biely | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Rosnička Slovákia a.s. | 35814918 | 19,92 € | 01.03.2017 | 10.04.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0051/17 | stravné2/17 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | 91,20 € | 02.03.2017 | 10.04.2017 | Faktúra |