Všetky dokumenty
Počet záznamov: 5454
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFSJ/0137/24 | mäsové výrobky - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | DUNA-HÚS, s.r.o. | 45404887 | 108,90 € | 09.04.2024 | 03.05.2024 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0134/24 | mäsové výrobky - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | DUNA-HÚS, s.r.o. | 45404887 | 462,00 € | 08.04.2024 | 03.05.2024 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0136/24 | zelenina - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Heskofruit s.r.o. | 50194160 | 280,82 € | 08.04.2024 | 03.05.2024 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0135/24 | zelenina - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Heskofruit s.r.o. | 50194160 | 616,50 € | 07.04.2024 | 03.05.2024 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0131/24 | potraviny - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | QUALITED s.r.o. | 36638528 | 929,14 € | 04.04.2024 | 03.05.2024 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0133/24 | potraviny - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | QUALITED s.r.o. | 36638528 | 1 402,29 € | 04.04.2024 | 03.05.2024 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0132/24 | mäsové výrobky - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | DUNA-HÚS, s.r.o. | 45404887 | 463,76 € | 04.04.2024 | 03.05.2024 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0130/24 | zelenina - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Heskofruit s.r.o. | 50194160 | 311,12 € | 04.04.2024 | 03.05.2024 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0128/24 | potraviny - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | QUALITED s.r.o. | 36638528 | 766,84 € | 03.04.2024 | 03.05.2024 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0129/24 | potraviny - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | ATC-JR s r.o. | 35760532 | 421,47 € | 03.04.2024 | 03.05.2024 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0127/24 | mäsové výrobky - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | DUNA-HÚS, s.r.o. | 45404887 | 931,15 € | 03.04.2024 | 03.05.2024 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0126/24 | zelenina - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Heskofruit s.r.o. | 50194160 | 308,32 € | 02.04.2024 | 03.05.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0099/24 | predplatné | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | VERLAG DASHOFER Vydavateľstvo s.r.o. | 35730129 | 422,98 € | 31.03.2024 | 14.04.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0098/24 | spracovanie účtovníctva 3/2024 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | WE EKO s.r.o. | 06309763 | 2 520,00 € | 31.03.2024 | 03.05.2024 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0125/24 | potraviny - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | QUALITED s.r.o. | 36638528 | 1 267,00 € | 27.03.2024 | 03.05.2024 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0123/24 | pekárenské výrobky - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | ARNOLD KÁSA | 41110765 | 474,92 € | 26.03.2024 | 03.05.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0100/24 | dokovacia stanica, podložka pod myš, dátový kábel | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | ALZA.sk | 36562939 | 356,17 € | 25.03.2024 | 14.04.2024 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0122/24 | potraviny - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | QUALITED s.r.o. | 36638528 | 871,40 € | 25.03.2024 | 03.05.2024 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0124/24 | zelenina - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Heskofruit s.r.o. | 50194160 | 321,37 € | 25.03.2024 | 03.05.2024 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0121/24 | zelenina - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Heskofruit s.r.o. | 50194160 | 272,70 € | 24.03.2024 | 03.05.2024 | Faktúra |