Všetky dokumenty
Počet záznamov: 5483
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0010/24 | vodné,stočné,zrážky-1/2024 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 697,67 € | 16.01.2024 | 11.02.2024 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
| DFBV/0009/24 | odvoz odpadu-OST | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Vladimír Bán-Sity Kont | 43446949 | 610,00 € | 16.01.2024 | 11.02.2024 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
| DFBV/0003/24 | mat.do WC | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Katak Pro s.r.o. | 47004045 | 1 220,00 € | 16.01.2024 | 11.02.2024 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
| DFBV/0008/24 | nájom kopírky, tlač | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Magic Print s.r.o. | 36617661 | 168,73 € | 16.01.2024 | 11.02.2024 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
| DFSJ/0007/24 | mäsové výrobky - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | DUNA-HÚS, s.r.o. | 45404887 | 817,20 € | 15.01.2024 | 02.02.2024 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
| DFSJ/0009/24 | potraviny - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | QUALITED s.r.o. | 36638528 | 907,73 € | 15.01.2024 | 02.02.2024 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
| DFBV/0013/24 | plyn-vyúčtovanie 2023 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 2 610,13 € | 15.01.2024 | 11.02.2024 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
| DFBV/0007/24 | eGoverment modul | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | ASC Applied Software Consultants, s.r.o. | 31361161 | 288,00 € | 15.01.2024 | 11.02.2024 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
| DFSJ/0008/24 | zelenina - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Heskofruit s.r.o. | 50194160 | 692,55 € | 14.01.2024 | 02.02.2024 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
| DFSJ/0006/24 | potraviny - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | QUALITED s.r.o. | 36638528 | 841,56 € | 12.01.2024 | 02.02.2024 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
| DFSJ/0005/24 | mäsové výrobky - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | DUNA-HÚS, s.r.o. | 45404887 | 259,16 € | 11.01.2024 | 02.02.2024 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
| DFBV/0006/24 | Mozaik Teacher, Student-na 1 rok | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | MICROCOMP-Computersystém s.r.o. | 31410952 | 19 863,36 € | 11.01.2024 | 11.02.2024 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
| DFSJ/0002/24 | mäsové výrobky - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | DUNA-HÚS, s.r.o. | 45404887 | 544,34 € | 10.01.2024 | 02.02.2024 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
| DFSJ/0003/24 | potraviny - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | QUALITED s.r.o. | 36638528 | 1 932,72 € | 10.01.2024 | 02.02.2024 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
| DFSJ/0004/24 | zelenina - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Heskofruit s.r.o. | 50194160 | 250,49 € | 10.01.2024 | 02.02.2024 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
| DFSJ/0001/24 | zelenina - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Heskofruit s.r.o. | 50194160 | 160,58 € | 10.01.2024 | 02.02.2024 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
| DFBV/0005/24 | práva používať verzie 1/24-12/24 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Seyfor Slovensko a.s. | 36237337 | 27,00 € | 10.01.2024 | 11.02.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0004/24 | hygienické potreby | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | ILLE-Papier-Service SK, spol. s.r.o. | 36226947 | 250,06 € | 09.01.2024 | 11.02.2024 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
| DFBV/0021/24 | pokročilé funkcie Edupage | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Uni Kredit n.o. | 42000726 | 2 376,00 € | 03.01.2024 | 11.02.2024 | Mgr. Mária Tunová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0002/24 | elekt.energia-vyúčtovanie 12/2023 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 394,36 € | 02.01.2024 | 11.02.2024 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra |