Všetky dokumenty
Počet záznamov: 5483
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0087/17 | sandále pracovné,biela-sandále krosky,polo- červená, čierna-nohavice teplákové | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | ARTRA s.r.o. | 31594689 | 134,36 € | 21.04.2017 | 25.04.2017 | Faktúra | |||||
DFSJ/0171/17 | mäsové výrobky | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | DUNA-HÚS, s.r.o. | 45404887 | 331,76 € | 20.04.2017 | 26.04.2017 | Faktúra | |||||
DFSJ/0172/17 | čierna ribezľa,lesná jahoda,višňa a mäta,broskyňa | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | UNIQUE SR s.r.o. | 35928182 | 241,68 € | 19.04.2017 | 26.04.2017 | Faktúra | |||||
DFSJ/0173/17 | mäsové výrobky | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | DUNA-HÚS, s.r.o. | 45404887 | 294,96 € | 24.04.2017 | 26.04.2017 | Faktúra | |||||
DFSJ/0174/17 | ovsená desiata s belgickou čokoládou,tvarohový dezert | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | ATC-JR s r.o. | 35760532 | 535,25 € | 24.04.2017 | 26.04.2017 | Faktúra | |||||
DFSJ/0177/17 | knorr tomatová pasta,knorr peperonata | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 276,34 € | 24.04.2017 | 02.05.2017 | Faktúra | |||||
DFSJ/0178/17 | kapusta biela,mrkva,cibuľa,zeler,cesnak,citróny | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 188,95 € | 24.04.2017 | 02.05.2017 | Faktúra | |||||
DFSJ/0179/17 | ovocné pyré jablko-marhuľa,fine tea zelený čaj, | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | AG FOODS SK s.r.o. | 34144579 | 564,64 € | 24.04.2017 | 02.05.2017 | Faktúra | |||||
DFSJ/0175/17 | cukor,múka,soľ,paprika | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 139,25 € | 24.04.2017 | 02.05.2017 | Faktúra | |||||
DFSJ/0176/17 | maslo,mlieko,vajcia | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 295,76 € | 24.04.2017 | 02.05.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0089/17 | Tep.energia -5/17 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Bratislavská teplárenská, a.s. | 35823542 | 2 050,00 € | 03.05.2017 | 04.05.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0088/17 | vodné a stočné 4/17 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 445,80 € | 30.04.2017 | 09.05.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0090/17 | za plyn5/17 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 93,00 € | 03.05.2017 | 09.05.2017 | Faktúra | |||||
DFSJ/0180/17 | Fliačky zvlnené,šampiňóny krájané,rama | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Mirkom s.r.o. | 44886764 | 199,46 € | 26.04.2017 | 10.05.2017 | Faktúra | |||||
DFSJ/0181/17 | mäsové výrobky | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | DUNA-HÚS, s.r.o. | 45404887 | 106,59 € | 26.04.2017 | 10.05.2017 | Faktúra | |||||
DFSJ/0182/17 | Mraz.losos,mraz.hrášok,uhorky,mraz.tekvica | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | PICADO s.r.o. | 36397164 | 975,28 € | 26.04.2017 | 10.05.2017 | Faktúra | |||||
DFSJ/0184/17 | mäsové výrobky | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | DUNA-HÚS, s.r.o. | 45404887 | 432,63 € | 28.04.2017 | 10.05.2017 | Faktúra | |||||
DFSJ/0183/17 | chlieb | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | ARNOLD KÁSA | 41110765 | 45,32 € | 28.04.2017 | 10.05.2017 | Faktúra | |||||
DFSJ/0186/17 | zemiaky,šalát,paprika,banány | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | SCHWARTZ LADISLAV | 17390079 | 1 253,04 € | 27.04.2017 | 10.05.2017 | Faktúra | |||||
DFSJ/0185/17 | kur.stehná | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | HYZA a.s. | 31562540 | 206,53 € | 28.04.2017 | 10.05.2017 | Faktúra |