Všetky dokumenty
Počet záznamov: 5483
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0114/19 | plyn 6/19 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 18,00 € | 04.06.2019 | 06.06.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0161/19 | za služby DBK/18/06/1323Bezkriedy Olus2019/20 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | KOMENSKY, s.r.o. | 43908977 | 18,00 € | 14.08.2019 | 27.08.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0242/20 | služba Bezkriedy plus 2020/2021 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | KOMENSKY, s.r.o. | 43908977 | 18,00 € | 30.11.2020 | 03.12.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0150/21 | služba-Bezkriedy Plus 7/2021 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | KOMENSKY, s.r.o. | 43908977 | 18,00 € | 29.07.2021 | 18.08.2021 | Faktúra | |||||
DFSJ/0208/20 | potraviny do SJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | QUALITED s.r.o. | 36638528 | 18,12 € | 12.11.2020 | 23.11.2020 | Faktúra | |||||
DFSJ/0092/23 | mäsové výrobky - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | DUNA-HÚS, s.r.o. | 45404887 | 18,15 € | 14.03.2023 | 29.03.2023 | Faktúra | |||||
DFSJ/0110/20 | pekarenske vyrobky do SJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | ARNOLD KÁSA | 41110765 | 18,41 € | 08.07.2020 | 08.07.2020 | Faktúra | |||||
DFSJ/0087/20 | zelenina do SJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | PICADO s.r.o. | 36397164 | 18,57 € | 11.06.2020 | 22.06.2020 | Faktúra | |||||
DFSJ/0356/19 | masove vyrobky | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | DUNA-HÚS, s.r.o. | 45404887 | 19,20 € | 27.11.2019 | 09.12.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0141/22 | domény mtag.sk | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Designet s.r.o. | 44539801 | 19,20 € | 31.05.2022 | 16.06.2022 | Faktúra | |||||
DFSJ/0082/19 | mäsové výrobky | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | DUNA-HÚS, s.r.o. | 45404887 | 19,25 € | 21.03.2019 | 22.03.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0036/22 | čistiace potreby-ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | 3P slúži Vám, s.r.o. | 50975455 | 19,28 € | 04.02.2022 | 14.02.2022 | Faktúra | |||||
VO/0008/22 | čistiace potreby-ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | 3P slúži Vám, s.r.o. | 50975455 | 19,28 € | 01.02.2022 | 16.02.2022 | Objednávka | |||||
DFSJ/0375/17 | lečo,horčica | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 19,31 € | 25.10.2017 | 02.11.2017 | Faktúra | |||||
DFSJ/0132/21 | zelenina - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | PICADO s.r.o. | 36397164 | 19,68 € | 06.09.2021 | 13.09.2021 | Faktúra | |||||
DFSJ/0170/18 | kukurica, múka, soľ, ocot | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 19,78 € | 18.05.2018 | 24.05.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0152/17 | odvoz odpad 240 l nádob odpad 6/17 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | POP palivo s.r.o. | 47451432 | 19,90 € | 05.09.2017 | 08.09.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0048/17 | parapet biely | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Rosnička Slovákia a.s. | 35814918 | 19,92 € | 01.03.2017 | 10.04.2017 | Faktúra | |||||
VO/0012/17 | biele vnútorné parapetné dosky 2 ks | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Rosnička Slovákia a.s. | 35814918 | 19,92 € | 24.02.2017 | 12.04.2017 | Objednávka | |||||
DFSJ/0319/17 | droždie pek.fala | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 20,16 € | 28.09.2017 | 11.10.2017 | Faktúra |