Všetky dokumenty
Počet záznamov: 5483
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0148/17 | sklenár.git. | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | PRESPOR spol.s r.o. | 31340326 | 20,36 € | 23.08.2017 | 04.09.2017 | Faktúra | |||||
| VO/0056/17 | sklen.git | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | PRESPOR spol.s r.o. | 31340326 | 20,36 € | 23.08.2017 | 23.08.2017 | Objednávka | |||||
| DFSJ/0263/19 | skolske ovocie | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | LUNYS.s.r.o. | 36472549 | 20,48 € | 27.09.2019 | 03.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0372/18 | mäsové výrobky | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | DUNA-HÚS, s.r.o. | 45404887 | 20,90 € | 12.12.2018 | 14.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0022/21 | pekárenské výrobky-ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | ARNOLD KÁSA | 41110765 | 21,05 € | 30.03.2021 | 16.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0179/18 | triedna kniha | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | ŠEVT a.s. | 31331131 | 21,18 € | 21.09.2018 | 25.09.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0121/20 | hygienicky potreby ZS/Covid 19 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | ILLE-Papier-Service SK, spol. s.r.o. | 36226947 | 21,22 € | 10.06.2020 | 01.07.2020 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0009/21 | potraviny - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | PROJEKT-MARKET s.r.o. | 50284053 | 21,30 € | 26.02.2021 | 11.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0164/21 | úrazové poistenie školák | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Generali Poisťovňa a.s. | 35709332 | 21,54 € | 25.08.2021 | 31.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0021/22 | kancelárske potreby | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | 3P slúži Vám, s.r.o. | 50975455 | 21,56 € | 26.01.2022 | 31.01.2022 | Faktúra | |||||
| VO/0003/22 | kancelárske potreby | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | 3P slúži Vám, s.r.o. | 50975455 | 21,56 € | 25.01.2022 | 28.01.2022 | Objednávka | |||||
| DFSJ/0190/17 | vajcia čerstvé L30 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 21,60 € | 02.05.2017 | 11.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0006/21 | bioodpad 12/2020 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | CMT Group s.r.o. | 47372141 | 21,60 € | 14.01.2021 | 27.01.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0122/18 | paradajkový pretlak, kečup, | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Ryba Žilina, spol. s.r.o. | 31563490 | 21,62 € | 12.04.2018 | 19.04.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0017/22 | práva používania rok 2022 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Solitea Slovensko a.s. | 36237337 | 22,32 € | 18.01.2022 | 27.01.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0109/20 | pekarenske vyrobky do SJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | ARNOLD KÁSA | 41110765 | 22,36 € | 30.06.2020 | 08.07.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0010/21 | PNEU oprava, BL-689-DZ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | MOTOR PARTNER s.r.o. | 35694866 | 22,48 € | 22.01.2021 | 27.01.2021 | Faktúra | |||||
| VO/0002/21 | PNEU oprava, BL-689-DZ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | MOTOR PARTNER s.r.o. | 35694866 | 22,48 € | 21.01.2021 | 26.01.2021 | Objednávka | |||||
| DFSJ/0086/17 | duj.paprikové trio | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Mirkom s.r.o. | 44886764 | 22,50 € | 28.02.2017 | 10.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0005/21 | zelenina - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | PICADO s.r.o. | 36397164 | 22,62 € | 23.02.2021 | 07.03.2021 | Faktúra |