Všetky dokumenty
Počet záznamov: 5483
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VO/0057/19 | soľ tabletová 25 kg.-ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Stanislav Strenk | 47741660 | 25,00 € | 09.09.2019 | 18.09.2019 | Objednávka | |||||
| VO/0071/20 | Projekt: Sloboda môže byť aj finančná | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | INFOCARD LIMITED s.r.o. | 31383149 | 25,00 € | 18.12.2020 | 30.12.2020 | Objednávka | |||||
| DFBV/0087/23 | telefon 3/2023 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 25,10 € | 31.03.2023 | 12.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0131/21 | pekárske výrobky - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | ARNOLD KÁSA | 41110765 | 25,12 € | 31.08.2021 | 13.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0334/22 | telefon 12/2022 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 25,18 € | 31.12.2022 | 08.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0038/17 | zemiaky | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 25,20 € | 30.01.2017 | 10.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0008/23 | práva používania rok 2023-VEMA | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Seyfor Slovensko a.s. | 36237337 | 25,20 € | 18.01.2023 | 07.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0289/22 | telefon 10/2022 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 25,20 € | 31.10.2022 | 02.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0055/23 | telefon 2/2023 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 25,24 € | 28.02.2023 | 29.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0165/23 | potraviny - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | QUALITED s.r.o. | 36638528 | 25,51 € | 10.05.2023 | 01.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0037/18 | obedy 5.2.18-9.2.18 20ks | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | 25,80 € | 16.02.2018 | 20.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0220/22 | bioodpad 7/2022 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | CMT Group s.r.o. | 47372141 | 25,92 € | 17.08.2022 | 19.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0021/21 | predplatne časopisu Škola 2021 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Mgr. Martin Medlen - JurisDat | 52829821 | 26,00 € | 02.02.2021 | 15.02.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0020/22 | časopis - Škola | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | RAABE Slovensko s.r.o | 35908718 | 26,00 € | 25.01.2022 | 31.01.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0224/23 | zemný plyn | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 26,00 € | 05.09.2023 | 08.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0366/23 | telefon 12/2023 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 26,04 € | 31.12.2023 | 02.02.2024 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
| DFBV/0297/23 | telefon 10/2023 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 26,08 € | 31.10.2023 | 01.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0168/22 | zelenina - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | PICADO s.r.o. | 36397164 | 26,23 € | 17.05.2022 | 23.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0036/20 | ovocie do SJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | LUNYS.s.r.o. | 36472549 | 26,25 € | 31.01.2020 | 07.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0235/20 | pekarenske vyrobky do SJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | ARNOLD KÁSA | 41110765 | 26,31 € | 16.12.2020 | 23.12.2020 | Faktúra |