Všetky dokumenty
Počet záznamov: 5483
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0198/17 | tep.energia 11/17 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Bratislavská teplárenská, a.s. | 35823542 | 6 830,00 € | 02.11.2017 | 08.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0016/19 | tep.energia febr.2019 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Bratislavská teplárenská, a.s. | 35823542 | 6 810,00 € | 01.02.2019 | 04.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0229/20 | tepelna energia 11/2020 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Bratislavská teplárenská, a.s. | 35823542 | 6 810,00 € | 10.11.2020 | 23.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0047/23 | ubytovanie-lyžiarske G | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Fatra Liptov s.r.o. | 44951884 | 6 750,00 € | 23.02.2023 | 08.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0338/23 | teplo-vyúčtovanie 11/2023 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | MH Teplárenský holding, a.s. | 36211541 | 6 690,91 € | 07.12.2023 | 13.01.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFBV/0255/23 | teplo 10/2023 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Bratislavská teplárenská, a.s. | 35823542 | 6 460,00 € | 02.10.2023 | 11.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0246/19 | tep.energ.11/2019 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Bratislavská teplárenská, a.s. | 35823542 | 6 450,00 € | 04.11.2019 | 08.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0296/22 | teplo 11/2022 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Bratislavská teplárenská, a.s. | 35823542 | 6 320,00 € | 01.11.2022 | 15.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0037/22 | teplo 2/2022 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Bratislavská teplárenská, a.s. | 35823542 | 6 270,00 € | 04.02.2022 | 14.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0052/21 | teplo 3/2021 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Bratislavská teplárenská, a.s. | 35823542 | 6 230,00 € | 03.03.2021 | 11.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0210/18 | vyučtovanie tep.energ.11/18 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Bratislavská teplárenská, a.s. | 35823542 | 6 214,42 € | 10.12.2018 | 20.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0233/21 | teplo 11/2021 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Bratislavská teplárenská, a.s. | 35823542 | 6 200,00 € | 01.11.2021 | 16.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0170/19 | Revitalizácia osvetlenie 70 ks | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | PreDomy s.r.o. | 51325489 | 6 000,00 € | 22.08.2019 | 29.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0188/19 | Oprava školského dvora | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | PreDomy s.r.o. | 51325489 | 6 000,00 € | 10.09.2019 | 11.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0259/21 | interaktívna tabuľa | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | IZOCOM | 48246468 | 6 000,00 € | 02.12.2021 | 13.12.2021 | Faktúra | |||||
| VO/0050/19 | Revitalizácia osvetlenie 70 ks | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | PreDomy s.r.o. | 51325489 | 6 000,00 € | 09.08.2019 | 29.08.2019 | Objednávka | |||||
| VO/0059/21 | Na základe úpravy rozpočtu č. 464, zo dňa 18.11.2021 a na základe Vašej cenovej ponuky zo dňa 3.11.2021 u Vás objednávame interaktívnu zostavu (tabuľa, notebook, montáž, projektor). | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | IZOCOM | 48246468 | 6 000,00 € | 23.11.2021 | 15.12.2021 | Objednávka | |||||
| DFBV/0273/21 | rekonštrukcia učebne | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | PreDomy Invest s.r.o. | 52601722 | 5 996,10 € | 15.12.2021 | 29.12.2021 | Faktúra | |||||
| VO/0057/21 | Na základe úpravy rozpočtu č. 449, zo dňa 12.11.2021 a na základe Vašej cenovej ponuky zo dňa 5.11.2021 si u Vás objednávame rekonštrukciu učebne podľa Vášho rozpisu v celkovej sume bez DPH 4996,75 EUR, s DPH 5996,10 EUR. | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | PreDomy Invest s.r.o. | 52601722 | 5 996,10 € | 18.11.2021 | 15.12.2021 | Objednávka | |||||
| VO/0066/21 | rekonštrukcia učebne | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | PreDomy Invest s.r.o. | 52601722 | 5 996,10 € | 12.12.2021 | 28.01.2022 | Objednávka |