Všetky dokumenty
Počet záznamov: 5483
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0053/24 | list bianco-maturita | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | ŠEVT a.s. | 31331131 | 248,58 € | 19.02.2024 | 10.03.2024 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0044/24 | elekt.energia-1/2024 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 1 626,70 € | 09.02.2024 | 10.03.2024 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0043/24 | elekt.energia-preddavok 2/2024 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 1 400,00 € | 01.02.2024 | 10.03.2024 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0042/24 | služba-IT servis 1/2024 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Ing.Martin Rimbala | 44426488 | 200,00 € | 09.02.2024 | 10.03.2024 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0054/24 | držiak na hasiac.prístroj | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Eurohas Slovakia s.r.o. | 55214606 | 33,50 € | 20.02.2024 | 10.03.2024 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0046/24 | pieskovanie-pivnica | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Sandblasting s.r.o. | 52650791 | 2 100,00 € | 13.02.2024 | 10.03.2024 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0041/24 | odvoz odpadu -pivnica | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Vladimír Bán-Sity Kont | 43446949 | 350,00 € | 05.02.2024 | 10.03.2024 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0040/24 | odvoz odpadu -pivnica | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Vladimír Bán-Sity Kont | 43446949 | 350,00 € | 01.02.2024 | 10.03.2024 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0038/24 | teplo 2/2024 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Bratislavská teplárenská, a.s. | 35823542 | 15 310,00 € | 01.02.2024 | 10.03.2024 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0025/24 | školenie-seminár PAM 39.00 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Seyfor Slovensko a.s. | 36237337 | 96,00 € | 30.01.2024 | 11.02.2024 | Mgr. Mária Tunová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0023/24 | práva používať verzie PER 1/24-12/24 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Seyfor Slovensko a.s. | 36237337 | 82,32 € | 19.01.2024 | 11.02.2024 | Mgr. Mária Tunová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0026/24 | školenie RZD | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | IT Learning Slovakia s.r.o. | 43939899 | 271,20 € | 30.01.2024 | 11.02.2024 | Mgr. Mária Tunová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0024/24 | lieky na lyžiacky kurz | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | CITYPHARM s r.o. | 31369154 | 181,60 € | 29.01.2024 | 11.02.2024 | Mgr. Mária Tunová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0021/24 | pokročilé funkcie Edupage | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Uni Kredit n.o. | 42000726 | 2 376,00 € | 03.01.2024 | 11.02.2024 | Mgr. Mária Tunová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0016/24 | pomocný materiál-ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | RAABE Slovensko s.r.o | 35908718 | 48,20 € | 22.01.2024 | 11.02.2024 | Mgr. Mária Tunová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0015/24 | plyn-1/2024 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 300,00 € | 22.01.2024 | 11.02.2024 | Mgr. Mária Tunová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0018/24 | kanc.potreby | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | IMI Trade s.r.o. | 31565531 | 1 620,30 € | 26.01.2024 | 11.02.2024 | Mgr. Mária Tunová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0081/24 | rekonštrukcia OST výmenníková stanica tepla | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Ekoterm s.r.o. | 36704296 | 93 377,30 € | 01.03.2024 | 03.04.2024 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0093/24 | oprava strechy-nevyhnutná oprava | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | PreDomy s.r.o. | 51325489 | 19 240,80 € | 15.03.2024 | 14.04.2024 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0087/24 | čistiace potreby-ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | 3P slúži Vám, s.r.o. | 50975455 | 2 737,22 € | 13.03.2024 | 14.04.2024 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra |