Všetky dokumenty
Počet záznamov: 5483
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0368/23 | monitor Citroen Berlingo 12/2023 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Commander Services s.r.o. | 51183455 | 9,60 € | 31.12.2023 | 02.02.2024 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
| DFBV/0365/23 | webstránka - služba | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Designet s.r.o. | 44539801 | 90,00 € | 30.12.2023 | 02.02.2024 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
| DFBV/0017/24 | Prototyp okna | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Drevoprogres Plus s.r.o. | 44278829 | 3 589,20 € | 24.01.2024 | 11.02.2024 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
| DFBV/0019/24 | predplatné 25.2.2024 - 24.02.2025 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | VERLAG DASHOFER Vydavateľstvo s.r.o. | 35730129 | 333,48 € | 24.01.2024 | 11.02.2024 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
| DFBV/0012/24 | hygienické potreby | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | 3P slúži Vám, s.r.o. | 50975455 | 678,84 € | 17.01.2024 | 11.02.2024 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
| DFBV/0011/24 | kanc.potreby | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | 3P slúži Vám, s.r.o. | 50975455 | 289,54 € | 17.01.2024 | 11.02.2024 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
| DFBV/0020/24 | eTlačivá na 1 rok | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | ŠEVT a.s. | 31331131 | 300,00 € | 22.01.2024 | 11.02.2024 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
| DFBV/0013/24 | plyn-vyúčtovanie 2023 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 2 610,13 € | 15.01.2024 | 11.02.2024 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
| DFBV/0010/24 | vodné,stočné,zrážky-1/2024 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 697,67 € | 16.01.2024 | 11.02.2024 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
| DFBV/0009/24 | odvoz odpadu-OST | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Vladimír Bán-Sity Kont | 43446949 | 610,00 € | 16.01.2024 | 11.02.2024 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
| DFBV/0003/24 | mat.do WC | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Katak Pro s.r.o. | 47004045 | 1 220,00 € | 16.01.2024 | 11.02.2024 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
| DFBV/0008/24 | nájom kopírky, tlač | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Magic Print s.r.o. | 36617661 | 168,73 € | 16.01.2024 | 11.02.2024 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
| DFBV/0007/24 | eGoverment modul | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | ASC Applied Software Consultants, s.r.o. | 31361161 | 288,00 € | 15.01.2024 | 11.02.2024 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
| DFBV/0002/24 | elekt.energia-vyúčtovanie 12/2023 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 394,36 € | 02.01.2024 | 11.02.2024 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
| DFBV/0006/24 | Mozaik Teacher, Student-na 1 rok | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | MICROCOMP-Computersystém s.r.o. | 31410952 | 19 863,36 € | 11.01.2024 | 11.02.2024 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
| DFBV/0004/24 | hygienické potreby | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | ILLE-Papier-Service SK, spol. s.r.o. | 36226947 | 250,06 € | 09.01.2024 | 11.02.2024 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
| DFBV/0270/16 | voda | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 421,28 € | 31.12.2016 | 10.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0271/16 | zrážková voda | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 299,70 € | 31.12.2016 | 10.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0002/17 | vyučt.12/16 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Bratislavská teplárenská, a.s. | 35823542 | 43,63 € | 10.01.2017 | 10.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0004/17 | materiál | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Mobelix SK s.r.o. | 35903414 | 486,47 € | 12.01.2017 | 10.04.2017 | Faktúra |