Všetky dokumenty
Počet záznamov: 5454
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Zmluvný partner | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07072017 | Zmluva o spolupráci a licencia pre Miestne centrum programu Medzinárodná cena vojvodu z Edinburghu | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | The Duke of Edinburghś International Award Slovensko, o.z. | 42418232 | Iné | 0,00 € | 07.07.2017 | 07.07.2017 | 16.07.2019 | 07.07.2017 | PaedDr. Alžbeta Iróová | zástupca riaď. školy | Zmluva |
| DFSJ/0428/23 | mäsové výrobky - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | DUNA-HÚS, s.r.o. | 45404887 | 924,00 € | 19.12.2023 | 04.01.2024 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0360/23 | valec Brother | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Magic Print s.r.o. | 36617661 | 65,40 € | 22.12.2023 | 14.01.2024 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFSJ/0431/23 | mäsové výrobky - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | PROJEKT-MARKET s.r.o. | 50284053 | 272,67 € | 20.12.2023 | 04.01.2024 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFSJ/0433/23 | potraviny - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | QUALITED s.r.o. | 36638528 | 2 013,54 € | 21.12.2023 | 04.01.2024 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFSJ/0430/23 | potraviny - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | QUALITED s.r.o. | 36638528 | 804,72 € | 19.12.2023 | 04.01.2024 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0361/23 | rekonštrukcia OST | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Ekoterm s.r.o. | 36704296 | 119 999,50 € | 11.12.2023 | 04.01.2024 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFSJ/0434/23 | pekárenské výrobky - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | ARNOLD KÁSA | 41110765 | 218,79 € | 22.12.2023 | 04.01.2024 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0363/23 | inštalácia zariadení-eduIT | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Ing.Martin Rimbala | 44426488 | 1 000,00 € | 22.12.2023 | 14.01.2024 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0362/23 | informačné služby 12/2023 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Ing.Martin Rimbala | 44426488 | 200,00 € | 22.12.2023 | 14.01.2024 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFSJ/0432/23 | zelenina - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Heskofruit s.r.o. | 50194160 | 85,40 € | 20.12.2023 | 04.01.2024 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFSJ/0429/23 | zelenina - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Heskofruit s.r.o. | 50194160 | 287,32 € | 19.12.2023 | 04.01.2024 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0037/24 | teplo 1/2024 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Bratislavská teplárenská, a.s. | 35823542 | 18 814,13 € | 31.01.2024 | 01.03.2024 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0030/24 | bioodpad 1/2024 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | CMT Group s.r.o. | 47372141 | 51,84 € | 31.01.2024 | 01.03.2024 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0034/24 | komunálny odpad 1-4 Q 2024 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Hlavné mesto Bratislava | 00603481 | 9 059,82 € | 31.01.2024 | 01.03.2024 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0032/24 | pevná linka 1/2024 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 26,71 € | 31.01.2024 | 01.03.2024 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0029/24 | kontrola hydrantu, has.prístrojov | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | RP-control s.r.o. | 53565720 | 143,00 € | 31.01.2024 | 01.03.2024 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0036/24 | mobil 1/2024 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 88,00 € | 31.01.2024 | 01.03.2024 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0031/24 | monitor-Berlingo | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Commander Services s.r.o. | 51183455 | 9,60 € | 31.01.2024 | 01.03.2024 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0045/24 | nájom, tlač | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Magic Print s.r.o. | 36617661 | 370,45 € | 13.02.2024 | 10.03.2024 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra |