Všetky dokumenty
Počet záznamov: 5415
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0347/23 | vodné,stočné,zrážková 11/2023 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 776,23 € | 16.12.2023 | 14.01.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFSJ/0426/23 | potraviny - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | QUALITED s.r.o. | 36638528 | 663,91 € | 15.12.2023 | 04.01.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFBV/0345/23 | služba-IT servis | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | IZOCOM | 48246468 | 180,30 € | 15.12.2023 | 14.01.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFBV/0346/23 | spracovanie účtovníctva 12/2023 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | WE EKO s.r.o. | 06309763 | 2 150,00 € | 15.12.2023 | 13.01.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFBV/0344/23 | nájom kopírky, tlač | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Magic Print s.r.o. | 36617661 | 278,80 € | 15.12.2023 | 14.01.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFBV/0352/23 | aplikačné a systémové konzultácie | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Seyfor Slovensko a.s. | 36237337 | 31,74 € | 14.12.2023 | 14.01.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFSJ/0425/23 | potraviny - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | ATC-JR s r.o. | 35760532 | 293,40 € | 14.12.2023 | 04.01.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFSJ/0424/23 | mäsové výrobky - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | PROJEKT-MARKET s.r.o. | 50284053 | 395,48 € | 14.12.2023 | 04.01.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFBV/0350/23 | digitalna učebná pomôcka | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Varia Print OS s.r.o. | 47352256 | 48,00 € | 14.12.2023 | 14.01.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFBV/0348/23 | služba-IT servis | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Ing.Martin Rimbala | 44426488 | 110,00 € | 14.12.2023 | 14.01.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFBV/0349/23 | vypracovanie ohlásenia odpadu | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | ENVIS s.r.o. | 35977442 | 144,00 € | 14.12.2023 | 13.01.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFSJ/0421/23 | mäsové výrobky - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | DUNA-HÚS, s.r.o. | 45404887 | 443,30 € | 13.12.2023 | 04.01.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFSJ/0422/23 | potraviny - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | QUALITED s.r.o. | 36638528 | 1 315,70 € | 13.12.2023 | 04.01.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFSJ/0420/23 | potraviny - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | QUALITED s.r.o. | 36638528 | 614,91 € | 13.12.2023 | 04.01.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFSJ/0423/23 | zelenina - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Heskofruit s.r.o. | 50194160 | 979,73 € | 13.12.2023 | 07.01.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFBV/0342/23 | el.energia 11/2023-vyúčtovanie | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 566,67 € | 13.12.2023 | 14.01.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFSJ/0418/23 | mäsové výrobky - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | DUNA-HÚS, s.r.o. | 45404887 | 206,25 € | 12.12.2023 | 04.01.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFSJ/0419/23 | zelenina - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Heskofruit s.r.o. | 50194160 | 228,22 € | 12.12.2023 | 04.01.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFBV/0343/23 | kuchynské vybavenie | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | V Star Lines,s.r.o. | 45566739 | 7 931,95 € | 12.12.2023 | 13.01.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0361/23 | rekonštrukcia OST | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Ekoterm s.r.o. | 36704296 | 119 999,50 € | 11.12.2023 | 04.01.2024 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra |