Všetky dokumenty
Počet záznamov: 5483
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0294/23 | el.energia 4/2023-vyúčtovanie | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Západoslovenská energetika | 36677281 | -433,10 € | 31.10.2023 | 10.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0293/23 | el.energia 3/2023-vyúčtovanie | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Západoslovenská energetika | 36677281 | -567,48 € | 31.10.2023 | 10.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0292/23 | el.energia 2/2023-vyúčtovanie | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Západoslovenská energetika | 36677281 | -500,54 € | 31.10.2023 | 10.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0291/23 | el.energia 1/2023-vyúčtovanie | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Západoslovenská energetika | 36677281 | -603,80 € | 31.10.2023 | 10.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0289/23 | nastavenie škols.zvonenia | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Elektročas s r.o. | 35841397 | 78,00 € | 31.10.2023 | 01.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0290/23 | spracovanie účtovníctva 10/2023 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | WE EKO s.r.o. | 06309763 | 1 850,00 € | 31.10.2023 | 01.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0347/23 | potraviny - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | QUALITED s.r.o. | 36638528 | 1 762,38 € | 27.10.2023 | 01.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0345/23 | mäsové výrobky - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | PROJEKT-MARKET s.r.o. | 50284053 | 326,59 € | 26.10.2023 | 01.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0344/23 | zelenina - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | PICADO s.r.o. | 36397164 | 460,01 € | 26.10.2023 | 09.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0283/23 | nájom kopírky, tlač | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Magic Print s.r.o. | 36617661 | 393,71 € | 26.10.2023 | 11.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0343/23 | potraviny - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | QUALITED s.r.o. | 36638528 | 830,73 € | 26.10.2023 | 09.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0288/23 | komunálny odpad 4.Q | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Hlavné mesto Bratislava | 00603481 | 1 725,36 € | 26.10.2023 | 11.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0287/23 | komunálny odpad 3.Q | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Hlavné mesto Bratislava | 00603481 | 1 725,36 € | 26.10.2023 | 11.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0286/23 | komunálny odpad 2.Q | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Hlavné mesto Bratislava | 00603481 | 1 725,36 € | 26.10.2023 | 11.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0284/23 | interaktívne tabule | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Interaktívna trieda s.r.o. | 50601971 | 4 406,87 € | 25.10.2023 | 11.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0342/23 | zelenina - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | PICADO s.r.o. | 36397164 | 502,21 € | 25.10.2023 | 09.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0341/23 | mäsové výrobky - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | DUNA-HÚS, s.r.o. | 45404887 | 379,50 € | 25.10.2023 | 09.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0339/23 | pekárenské výrobky - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | ARNOLD KÁSA | 41110765 | 501,24 € | 25.10.2023 | 09.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0338/23 | zelenina - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | PICADO s.r.o. | 36397164 | 583,05 € | 24.10.2023 | 09.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0336/23 | mäsové výrobky - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | DUNA-HÚS, s.r.o. | 45404887 | 167,20 € | 24.10.2023 | 09.11.2023 | Faktúra |