QUALITED s.r.o.
Informácie
- Názov: QUALITED s.r.o.
- IČO: 36638528
- Adresa: Vajanského 25/3158, 924 01 Galanta
Súvisiace dokumenty
Počet záznamov: 376
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFSJ/0333/19 | potraviny do SJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | QUALITED s.r.o. | 36638528 | 2 706,54 € | 13.11.2019 | 15.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0336/19 | potraviny do SJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | QUALITED s.r.o. | 36638528 | 618,97 € | 15.11.2019 | 20.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0339/19 | potraviny do SJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | QUALITED s.r.o. | 36638528 | 44,52 € | 18.11.2019 | 22.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0342/19 | potraviny do SJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | QUALITED s.r.o. | 36638528 | 209,16 € | 13.11.2019 | 22.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0343/19 | masove vyrobky | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | QUALITED s.r.o. | 36638528 | 163,08 € | 19.11.2019 | 22.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0347/19 | potraviny do SJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | QUALITED s.r.o. | 36638528 | 849,14 € | 22.11.2019 | 27.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0352/19 | potraviny do SJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | QUALITED s.r.o. | 36638528 | 32,28 € | 25.11.2019 | 29.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0353/19 | potraviny do SJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | QUALITED s.r.o. | 36638528 | 194,56 € | 26.11.2019 | 29.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0358/19 | potraviny do SJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | QUALITED s.r.o. | 36638528 | 101,04 € | 27.11.2019 | 09.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0359/19 | potraviny do SJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | QUALITED s.r.o. | 36638528 | 345,84 € | 27.11.2019 | 09.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0363/19 | potraviny do SJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | QUALITED s.r.o. | 36638528 | 642,66 € | 29.11.2019 | 09.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0364/19 | potraviny do SJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | QUALITED s.r.o. | 36638528 | 435,24 € | 02.12.2019 | 09.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0371/19 | masove vyrobky do SJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | QUALITED s.r.o. | 36638528 | 210,46 € | 05.12.2019 | 11.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0373/19 | potraviny do SJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | QUALITED s.r.o. | 36638528 | 186,68 € | 04.12.2019 | 11.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0375/19 | potraviny do SJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | QUALITED s.r.o. | 36638528 | 1 278,45 € | 06.12.2019 | 11.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0376/19 | potraviny do SJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | QUALITED s.r.o. | 36638528 | 352,80 € | 09.12.2019 | 11.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0385/19 | potraviny do SJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | QUALITED s.r.o. | 36638528 | 1 606,07 € | 13.12.2019 | 18.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0390/19 | potraviny do SJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | QUALITED s.r.o. | 36638528 | 279,48 € | 18.12.2019 | 31.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0002/20 | potraviny do SJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | QUALITED s.r.o. | 36638528 | 900,92 € | 08.01.2020 | 23.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0009/20 | potraviny do SJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | QUALITED s.r.o. | 36638528 | 2 077,20 € | 10.01.2020 | 23.01.2020 | Faktúra |