Faktúry
Počet záznamov: 3465
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0038/23 | jazykový kurz pre ukrajinských žiakov školy 2/2023 | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Jazyková škola, Palisády BA | 17319145 | 244,00 € | 22.02.2023 | 03.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0038/24 | plyn 2/24 byt | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 392,00 € | 01.02.2024 | 29.02.2024 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0039/17 | obedy 2/2017 | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Eugen Oros CORPORATION-OROS | 17357578 | 613,36 € | 01.03.2017 | 18.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0039/18 | zrážky 2/2018 | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 94,01 € | 07.03.2018 | 11.04.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0039/19 | el. energia 1/2019 škola | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 1 356,41 € | 12.02.2019 | 03.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0039/20 | teplo 1/2020 škola + ŠJ | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Bratislavská teplárenská, a.s. | 35823542 | 537,68 € | 12.02.2020 | 02.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0039/21 | elektrika 2/2021 škola | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 666,94 € | 08.03.2021 | 07.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0039/22 | poplatok za vytlačené strany kopírok Canon iR1730i, iRAC3530i za 2/2022, prenájom zariadení | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | KONTURA SLOVAKIA s.r.o. | 35726440 | 378,23 € | 07.03.2022 | 04.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0039/23 | reflexné vesty s potlačou loga 100ks | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | ERB studio s.r.o. | 35942614 | 440,40 € | 24.02.2023 | 03.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0039/24 | dobropis plyn 1/24 byt | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | -392,00 € | 24.02.2024 | 29.02.2024 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0040/17 | plyn 3/2017 | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 4,00 € | 02.03.2017 | 18.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0040/18 | prenájom kopírok 2/2018, poplatok za vytlačené strany | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Z+M servis a.s. | 44195591 | 166,20 € | 07.03.2018 | 11.04.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0040/19 | knihy do PK ANJ | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Global Slovakia | 50662155 | 55,00 € | 18.02.2019 | 06.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0040/20 | spotr. materiál - krúžková činnosť | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Monika Hornová | 47827785 | 156,64 € | 24.02.2020 | 02.04.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0040/21 | elektrika 2/2021 ŠJ | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 232,94 € | 08.03.2021 | 07.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0040/22 | bioodpad 2/2022 | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | CMT Group s.r.o. | 47372141 | 182,16 € | 07.03.2022 | 04.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0040/23 | pomôcky - spotr. mat. na vyučovací proces - CHE | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | KVANT spol. s r.o. | 31398294 | 71,86 € | 24.02.2023 | 13.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0040/24 | dobropis plyn 2/24 byt | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | -392,00 € | 24.02.2024 | 29.02.2024 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0041/17 | vyúčtovacia fa LV 12.-17.2.2017 | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | T.C.T. spol. s r.o. | 36742121 | 3 330,00 € | 03.03.2017 | 18.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0041/18 | telekom 2/2018 | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 61,03 € | 07.03.2018 | 11.04.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0041/19 | čistiace a upratovacie prostriedky ŠJ | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | DIMARKO, s.r.o. | 48258474 | 33,28 € | 01.03.2019 | 03.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0041/20 | vodne, stočné, zrážky ŠJ+škola | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 427,21 € | 28.02.2020 | 31.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0041/21 | vyúčtovacia faktúra za elekroinštalačné práce | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Ing. Adam Dobrovič | 44814496 | 779,00 € | 08.03.2021 | 11.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0041/22 | elektrika 2/2022 ŠJ | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 252,04 € | 08.03.2022 | 04.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0041/23 | kopírovací papier A4 400bal | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Pretože TRIPSY s.r.o. | 52724077 | 1 920,00 € | 27.02.2023 | 03.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0041/24 | plyn 1,2/24 byt | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 12,00 € | 24.02.2024 | 29.02.2024 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0042/17 | elektrika 3/2017 | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 1 114,88 € | 06.03.2017 | 18.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0042/18 | LV 2018 ubyt./strav. | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | T.C.T. spol. s r.o. | 36742121 | 16 560,00 € | 12.03.2018 | 12.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0042/19 | čistiacie a upratovacie pomôcky škola | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | DIMARKO, s.r.o. | 48258474 | 366,68 € | 28.02.2019 | 01.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0042/20 | výkon zodpovednej osoby 3/2020 | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 58,80 € | 02.03.2020 | 31.03.2020 | Faktúra |