Faktúry
Počet záznamov: 3465
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFZKV/0001/22 | digitálny mikroskop s príslušenstvom - RO 293 | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Keyence International (Belgium) NV/SA | 287410591 | 29 090,00 € | 25.08.2022 | 08.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0239/23 | Nákup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | PICADO, s.r.o. | 36397164 | 2 202,23 € | 21.12.2023 | 05.01.2024 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0238/23 | Nákup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | DUNA-HUS, s.r.o. | 45404887 | 356,40 € | 21.12.2023 | 05.01.2024 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0237/23 | Nákup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | DUNA-HUS, s.r.o. | 45404887 | 1 076,24 € | 21.12.2023 | 05.01.2024 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0236/23 | Nákup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Karol Tanglmayer - Pekáreň | 32095767 | 16,38 € | 21.12.2023 | 05.01.2024 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0235/23 | Nákup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | QUALITED s.r.o. | 36638528 | 516,48 € | 19.12.2023 | 22.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0234/23 | Nákup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | PICADO, s.r.o. | 36397164 | 2 986,65 € | 18.12.2023 | 22.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0233/23 | Nákup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | DUNA-HUS, s.r.o. | 45404887 | 1 089,07 € | 15.12.2023 | 20.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0232/23 | Nákup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | DUNA-HUS, s.r.o. | 45404887 | 1 067,89 € | 15.12.2023 | 20.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0231/23 | Nákup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | QUALITED s.r.o. | 36638528 | 2 396,76 € | 15.12.2023 | 20.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0230/23 | Nákup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | QUALITED s.r.o. | 36638528 | 374,95 € | 13.12.2023 | 20.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0229/23 | Nákup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Karol Tanglmayer - Pekáreň | 32095767 | 31,50 € | 13.12.2023 | 20.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0228/23 | Nákup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | QUALITED s.r.o. | 36638528 | 1 036,48 € | 11.12.2023 | 20.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0227/23 | Nákup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | DUNA-HUS, s.r.o. | 45404887 | 852,00 € | 08.12.2023 | 20.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0226/23 | Nákup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | DUNA-HUS, s.r.o. | 45404887 | 1 170,54 € | 08.12.2023 | 20.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0225/23 | Nákup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | QUALITED s.r.o. | 36638528 | 1 295,58 € | 08.12.2023 | 20.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0224/23 | servisná a licenčná zmluva na program VIS - ŠJ 12/2023 | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Verejná informačná služba, spol. s r.o. | 36006912 | 22,80 € | 07.12.2023 | 20.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0223/23 | Nákup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Karol Tanglmayer - Pekáreň | 32095767 | 105,95 € | 07.12.2023 | 20.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0222/23 | Nákup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Karol Tanglmayer - Pekáreň | 32095767 | 74,11 € | 06.12.2023 | 20.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0221/23 | čistenie + zaškolenie personálu k parnému čistiacemu stroju - ŠJ | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Lux - Slovensko, s.r.o. | 50506447 | 748,80 € | 05.12.2023 | 20.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0220/23 | Nákup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | QUALITED s.r.o. | 36638528 | 245,23 € | 05.12.2023 | 20.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0219/23 | Nákup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | QUALITED s.r.o. | 36638528 | 1 527,69 € | 04.12.2023 | 20.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0218/23 | parný čistiaci stroj EV Atlantis EU- ŠJ | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Lux - Slovensko, s.r.o. | 50506447 | 1 673,16 € | 30.11.2023 | 20.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0217/23 | Oprava plynoveho kotla - ŠJ | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | RM Gastro - JAZ s. r. o. | 34153004 | 216,62 € | 01.12.2023 | 20.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0216/23 | Nákup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | PICADO, s.r.o. | 36397164 | 1 742,98 € | 01.12.2023 | 20.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0215/23 | Nákup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | DUNA-HUS, s.r.o. | 45404887 | 1 049,41 € | 30.11.2023 | 20.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0214/23 | Nákup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | DUNA-HUS, s.r.o. | 45404887 | 722,76 € | 30.11.2023 | 20.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0213/23 | Nákup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | QUALITED s.r.o. | 36638528 | 2 245,78 € | 30.11.2023 | 20.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0212/23 | Nákup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Karol Tanglmayer - Pekáreň | 32095767 | 136,74 € | 28.11.2023 | 06.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0211/23 | Nákup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | QUALITED s.r.o. | 36638528 | 2 210,32 € | 27.11.2023 | 06.12.2023 | Faktúra |