Faktúry
Počet záznamov: 3465
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0012/20 | vodné, stočné škola, ŠJ | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 211,75 € | 22.01.2020 | 03.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0012/21 | výkon zodpovednej osoby 2/21 | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 58,80 € | 01.02.2021 | 12.02.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0012/22 | Seminár PAM - online | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Solitea Slovensko, a.s. | 36237337 | 60,00 € | 28.01.2022 | 05.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0012/23 | vyúčtovanie LVVK 16.1.2023 - 20.1.2023 | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Tatra Invest, s.r.o. | 51182602 | 9 129,00 € | 25.01.2023 | 04.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0012/24 | plyn 1/2024 ŠJ | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 149,00 € | 23.01.2024 | 09.04.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0013/17 | 2ks toner do HP Laser Jet pro MFP M125a (zástupcovňa) | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | TOWDY s.r.o. | 44801777 | 107,52 € | 25.01.2017 | 18.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0013/18 | vyúčtovacia fa za ubytovacie/stravovacie služby LV 2018 | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | T.C.T. spol. s r.o. | 36742121 | 12 000,00 € | 22.01.2018 | 07.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0013/19 | plyn 1/2019 ŠJ | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 72,00 € | 18.01.2019 | 09.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0013/20 | inzercia v SME Stredné školy | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Petit Press, a.s. | 35790253 | 480,00 € | 23.01.2020 | 28.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0013/21 | poplatok za vytlačené strany kopírka Canon v kab. INF za 1/2021, prenájom zariadenia | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | KONTURA SLOVAKIA s.r.o. | 35726440 | 12,08 € | 02.02.2021 | 12.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0013/22 | poplatok za vytlačené strany kopírok Canon iR3245i, iRAC3530i za 01/22+prenájom zariadení (kopírka) | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | KONTURA SLOVAKIA s.r.o. | 35726440 | 312,01 € | 01.02.2022 | 05.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0013/23 | svietidlá so snímačom pohybu 4ks | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | ENERGO SYSTEM SK, s.r.o. | 50706861 | 62,56 € | 27.01.2023 | 04.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0013/24 | spotr. materiál - krúžková činnosť | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | B-commerce Group s.r.o. | 52693651 | 127,38 € | 23.01.2024 | 10.02.2024 | Peter Šimeček | Faktúra | ||||
| DFBV/0014/17 | vodné, stočné do 31.12.2016 | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 102,53 € | 26.01.2017 | 18.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0014/18 | seminár Ševelová | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Vema, s. r. o. | 31355374 | 60,00 € | 26.01.2018 | 08.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0014/19 | plyn 1/2019 škola | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 5,00 € | 18.01.2019 | 09.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0014/20 | toner 2x HP CF283A kompatibilný | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Gigaprint.sk s.r.o. | 50370294 | 30,78 € | 27.01.2020 | 03.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0014/21 | daňové zákony 2021 publikácia, Inteligentné zákony na 1 rok - online | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Porada.sk, s.r.o | 36670251 | 18,00 € | 02.02.2021 | 02.02.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0014/22 | plyn 02/22 - ŠJ | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 56,00 € | 01.02.2022 | 08.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0014/23 | seminár mzdová účtovníčka 25.1.2023 | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Seyfor Slovensko, a.s. | 36237337 | 60,00 € | 31.01.2023 | 15.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0014/24 | vyúčtovanie za služby v rámci LVVK 15.1.2024 - 19.1.2024 | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Tatra Asset, s.r.o. | 52084931 | 274,00 € | 24.01.2024 | 04.02.2024 | Peter Šimeček | Faktúra | ||||
| DFBV/0015/17 | posypová soľ 500 kg | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | FCC Bratislava, s.r.o. | 35848910 | 108,00 € | 26.01.2017 | 18.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0015/18 | plnenie dávkovačov mydlovej peny 1/2018 | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | CWS-boco Slovensko, s.r.o. | 31411045 | 153,65 € | 31.01.2018 | 08.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0015/19 | oprava plynového kotla ŠJ | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Erich Zinnbauer | 32104561 | 85,20 € | 25.01.2019 | 09.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0015/20 | seminár Ševelová Táňa | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Vema, s. r. o. | 31355374 | 60,00 € | 28.01.2020 | 02.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0015/21 | prenájom kopírky a popl za vytlač. strany 1/2021 | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Z+M servis a.s. | 44195591 | 104,96 € | 04.02.2021 | 22.02.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0015/22 | plyn 02/22 - ŠK | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 4,00 € | 01.02.2022 | 05.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0015/23 | poplatok za vytlačené strany kopírok Canon iR1730i, iRAC3530i za 1/2023, prenájom zariadení | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | KONTURA SLOVAKIA s.r.o. | 35726440 | 356,60 € | 01.02.2023 | 15.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0015/24 | seminár mzdová účtovníčka 26.1.2024 | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Seyfor Slovensko, a.s. | 36237337 | 96,00 € | 31.01.2024 | 04.02.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0016/17 | dovoz posypovej soli | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | FCC Bratislava, s.r.o. | 35848910 | 23,26 € | 26.01.2017 | 18.04.2017 | Faktúra |