Faktúry
Počet záznamov: 3465
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0016/18 | revízia el. spotrebičov v užívaní, revízia aktívneho bleskozvodu + správy | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | K - ELEKTRO spol. s r.o. | 35971321 | 1 133,17 € | 01.02.2018 | 08.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0016/19 | inzercia SME SR Stredné školy 1/2019 | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Petit Press, a.s. | 35790253 | 480,00 € | 25.01.2019 | 09.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0016/20 | virtuálna knižnica - prístup 12/2019 | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | KOMENSKY, s.r.o. | 43908977 | 16,56 € | 31.01.2020 | 28.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0016/21 | teplo 1/2021 | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Bratislavská teplárenská, a.s. | 35823542 | -1 613,71 € | 05.02.2021 | 22.02.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0016/22 | výkon zodpovednej osoby 02/22 | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 58,80 € | 01.02.2022 | 05.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0016/23 | preddavky elektrika 1/2023 | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 40,00 € | 01.02.2023 | 15.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0016/24 | poplatok za vytlačené strany kopírok Canon iR1730i, iRAC3530i za 1/2024, prenájom zariadení | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | KONTURA SLOVAKIA s.r.o. | 35726440 | 393,30 € | 31.01.2024 | 21.02.2024 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0017/17 | odborná literatúra | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. | 35908718 | 42,98 € | 27.01.2017 | 18.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0017/18 | obedy 1/2018 | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Eugen Oros CORPORATION-OROS | 17357578 | 844,56 € | 01.02.2018 | 08.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0017/19 | seminár Ševelová | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Vema, s. r. o. | 31355374 | 60,00 € | 28.01.2019 | 14.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0017/20 | vodné, stočné, zrážky škola, ŠJ | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 58,70 € | 29.01.2020 | 28.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0017/21 | mobilné služby 1/2021 | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 78,74 € | 05.02.2021 | 22.02.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0017/22 | mobilné služby 1/2022 ŠJ, škola | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 78,64 € | 03.02.2022 | 05.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0017/23 | preddavky plyn 1,2/2023 škola | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 3,00 € | 01.02.2023 | 15.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0017/24 | pranie a prenájom rohoží | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Lindström, s.r.o. | 35742364 | 28,99 € | 01.02.2024 | 29.02.2024 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0018/17 | školenie prvej pomoci (Kratkoczká, Miškovčík) | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Slovenský Červený kríž, územný spolok Bratislava-mesto | 00584410 | 54,00 € | 27.01.2017 | 18.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0018/18 | plyn 2/2018 | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 4,00 € | 02.02.2018 | 08.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0018/19 | LV 2019 doprava | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | T.C.T. spol. s r.o. | 36742121 | 3 000,00 € | 30.01.2019 | 09.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0018/20 | výkon zodpovednej osoby 2/2020 | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 58,80 € | 03.02.2020 | 28.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0018/21 | elektrika 1/2021 škola | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 712,96 € | 08.02.2021 | 12.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0018/22 | pranie a prenájom rohoží | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Lindström, s.r.o. | 35742364 | 22,42 € | 03.02.2022 | 05.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0018/23 | preddavky plyn 1,2/2023 škola | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 8,00 € | 01.02.2023 | 15.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0018/24 | výkon zodpovednej osoby 2/2024 | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 58,80 € | 01.02.2024 | 21.02.2024 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0019/17 | elektronické stravné lístky za 1/2017 | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | GGFS s.r.o. | 47079690 | 241,40 € | 27.01.2017 | 18.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0019/18 | pranie, prenájom rohoží | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Lindström, s.r.o. | 35742364 | 12,38 € | 06.02.2018 | 08.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0019/19 | vyúčtovacia fa za ubytovacie/stravovacie služby LV 2019 | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | T.C.T. spol. s r.o. | 36742121 | 12 000,00 € | 30.01.2019 | 09.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0019/20 | rozdiel fakturovaného mesačného paušálu - 2019 | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | KONTURA SLOVAKIA s.r.o. | 35726440 | -159,60 € | 03.02.2020 | 28.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0019/21 | elektrika 1/2021 ŠJ | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 269,03 € | 08.02.2021 | 12.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0019/22 | teplo 1/2022 | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Bratislavská teplárenská, a.s. | 35823542 | 91,18 € | 04.02.2022 | 05.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0019/23 | preddavky plyn 1,2/2023 ŠJ | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 109,00 € | 01.02.2023 | 15.02.2023 | Faktúra |