Faktúry
Počet záznamov: 3465
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0019/24 | plyn 2/2024 ŠJ | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 149,00 € | 01.02.2024 | 29.02.2024 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0020/17 | oprava gastronomických zariadení - myčka riadu | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Maroš Neuberg - NEUMA.N | 40105997 | 326,47 € | 27.01.2017 | 18.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0020/18 | elektrika 2/2018 | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 1 294,06 € | 06.02.2018 | 08.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0020/19 | spotr. materiál do strojov v kuchyni ŠJ | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | ECOLAB s.r.o. | 31342213 | 44,35 € | 30.01.2019 | 14.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0020/20 | LV 2020 ubytovacie a stravovacie služby | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Tatra Invest, s.r.o. | 51182602 | 11 500,00 € | 04.02.2020 | 04.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0020/21 | telekom 1/2021 | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 33,61 € | 08.02.2021 | 07.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0020/22 | predplatné Fraktál 2022 - pdf verzia | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Fraktál, o.z. | 51112540 | 12,00 € | 07.02.2022 | 05.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0020/23 | výkon zodpovednej osoby 2/2023 | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 58,80 € | 01.02.2023 | 15.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0020/24 | plyn 2/2024 škola | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 7,00 € | 01.02.2024 | 29.02.2024 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0021/17 | obedy 1/2017 | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Eugen Oros CORPORATION-OROS | 17357578 | 707,20 € | 01.02.2017 | 18.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0021/18 | revízia plynový kahan, rozvod plynu, regulačná stanica plynu | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Be Safe s.r.o. | 44913575 | 120,00 € | 06.02.2018 | 08.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0021/19 | vodné, stočné | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 225,13 € | 30.01.2019 | 14.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0021/20 | LV 2020 prepravné služby | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Tatra Invest, s.r.o. | 51182602 | 3 000,00 € | 04.02.2020 | 04.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0021/21 | revízia plynu škola, ŠJ | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Be Safe s.r.o. | 44913575 | 300,00 € | 16.02.2021 | 07.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0021/22 | elektrika 1/2022 škola | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 596,92 € | 08.02.2022 | 04.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0021/23 | mobilné služby 1/2023 ŠJ, škola | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | O2 Slovakia, s.r.o. | 47259116 | 79,24 € | 03.02.2023 | 15.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0022/17 | elektrika 2/2017 | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 1 114,88 € | 06.02.2017 | 18.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0022/18 | dobropis k DF 260/17 samolepiace bločky | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | TRIPSY s.r.o. | 36276464 | -21,53 € | 06.02.2018 | 08.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0022/19 | plnenie dávkovačov mydlovej peny 1/2019 | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | CWS-boco Slovensko, s.r.o. | 31411045 | 153,65 € | 31.01.2019 | 07.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0022/20 | triedny výkaz obal, vložka 15ks | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | ŠEVT a.s. | 31331131 | 11,60 € | 04.02.2020 | 04.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0022/21 | prenájom rohoží 1/2021 | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Lindström, s.r.o. | 35742364 | 9,31 € | 04.02.2021 | 07.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0022/22 | elektrika 1/2022 ŠJ | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 251,51 € | 08.02.2022 | 04.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0022/23 | pranie a prenájom rohoží | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Lindström, s.r.o. | 35742364 | 26,88 € | 03.02.2023 | 15.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0022/24 | elektrika 1/2024 byt | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 38,20 € | 17.01.2024 | 21.02.2024 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0023/17 | plyn 2/2017 | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 4,00 € | 06.02.2017 | 18.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0023/18 | kancelársky materiál | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | TRIPSY s.r.o. | 36276464 | 31,39 € | 07.02.2018 | 08.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0023/19 | plyn 2/2019 škola | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 4,00 € | 05.02.2019 | 07.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0023/20 | plyn škola 2/2020 | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 4,00 € | 04.02.2020 | 02.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0023/21 | dobropis na knihy | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | MEGABOOKS SK, spol. s r.o. | 36699594 | -108,24 € | 11.02.2021 | 07.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0023/22 | telekom 1/2022 | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 33,01 € | 08.02.2022 | 05.03.2022 | Faktúra |