Faktúry
Počet záznamov: 3465
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0031/19 | elektrika 2/2019 ŠJ | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 300,00 € | 07.02.2019 | 03.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0031/20 | poplatok za vytlačené strany kopírka Canon v kab. INF za 1/2020, prenájom zariadenia | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | KONTURA SLOVAKIA s.r.o. | 35726440 | 18,48 € | 07.02.2020 | 02.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0031/21 | plyn škola 3/21 | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 4,00 € | 01.03.2021 | 12.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0031/22 | 1. splátka za ubytovacie a stravovacie služby LVK 1. turnus | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Tatra Invest, s.r.o. | 51182602 | 6 000,00 € | 28.02.2022 | 08.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0031/23 | kancelárske potreby škola, ŠJ | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 868,24 € | 14.02.2023 | 02.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0031/24 | elektrika 1/2024 škola | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 235,65 € | 13.02.2024 | 29.02.2024 | Mgr. Magdaléna Ochabová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0032/17 | teplo 1/2017 | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Bratislavská teplárenská, a.s. | 35823542 | 424,96 € | 13.02.2017 | 18.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0032/18 | toner CF283A (zast.), CF380X (inf) | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | TOWDY s.r.o. | 44801777 | 252,24 € | 16.02.2018 | 08.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0032/19 | prenájom kopírky a popl za vytlač. strany | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | KONTURA SLOVAKIA s.r.o. | 35726440 | 56,54 € | 08.02.2019 | 07.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0032/20 | prenájom kopírky a popl za vytlač. strany 1/2020 | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Z+M servis a.s. | 44195591 | 345,75 € | 08.02.2020 | 02.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0032/21 | poplatok za vytlačené strany kopírka Canon v kab. INF za 2/2021, prenájom zariadenia | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | KONTURA SLOVAKIA s.r.o. | 35726440 | 13,27 € | 03.03.2021 | 12.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0032/22 | výkon zodpovednej osoby 3/22 | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 58,80 € | 01.03.2022 | 04.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0032/23 | spotr. materiál na vyučovací proces - CHE | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | CENTRALCHEM, s.r.o. | 31625444 | 75,18 € | 15.02.2023 | 02.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0032/24 | elektrika 1/2024 ŠJ | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 145,70 € | 13.02.2024 | 29.02.2024 | Mgr. Magdaléna Ochabová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0033/17 | dávkovače mydlovej peny - servis 1/2017 | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | CWS-boco Slovensko, s.r.o. | 31411045 | 153,60 € | 13.02.2017 | 18.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0033/18 | seminár | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Nezisková organizácia VESNA | 45739153 | 79,80 € | 19.02.2018 | 08.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0033/19 | revízia plynu a plynových spotrebičov ŠJ, škola | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Be Safe s.r.o. | 44913575 | 300,00 € | 08.02.2019 | 07.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0033/20 | bioodpad 1/2020 | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | CMT Group s.r.o. | 47372141 | 149,04 € | 10.02.2020 | 02.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0033/21 | konzultačné služby - VEMA | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Solitea Slovensko, a.s. | 36237337 | 26,94 € | 03.03.2021 | 12.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0033/22 | plyn škola 3/22 | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 4,00 € | 01.03.2022 | 04.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0033/23 | oprava kúrenia - havarijný stav | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | V.K.K Stav s.r.o. | 47915994 | 1 097,09 € | 16.02.2023 | 02.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0033/24 | telekomunikačné služby 1/2024 | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | DSI DATA, a.s. | 36399493 | 65,16 € | 09.02.2024 | 29.02.2024 | Mgr. Magdaléna Ochabová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0034/17 | dávkovače mydlovej peny 2/2017 | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | CWS-boco Slovensko, s.r.o. | 31411045 | 153,65 € | 15.02.2017 | 18.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0034/18 | plyn 3/2018 | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 4,00 € | 02.03.2018 | 11.04.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0034/19 | mobilné služby 1/2019 | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 71,21 € | 11.02.2019 | 07.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0034/20 | elektronické stravné lístky 2/2020, 40 ks | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | GGFS s.r.o. | 47079690 | 153,20 € | 11.02.2020 | 02.04.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0034/21 | teplo 2/21 škola, ŠJ | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Bratislavská teplárenská, a.s. | 35823542 | -503,58 € | 05.03.2021 | 13.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0034/22 | plyn ŠJ 3/22 | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 56,00 € | 01.03.2022 | 04.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0034/23 | školské lavice 30ks | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | K-Ten KOVO, s.r.o. | 36418447 | 2 340,00 € | 15.02.2023 | 02.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0034/24 | vodné, stočné, zrážky škola, ŠJ 17.1.24-17.2.24 | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 766,54 € | 19.02.2024 | 29.02.2024 | Mgr. Magdaléna Ochabová | Riaditeľka | Faktúra |