Zverejňovanie dokumentov Stredná priemyselná škola strojnícka

Fajnorovo nábrežie 5, Bratislava

Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 3465

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs.  Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0248/21 inzercia školy Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 MEDIATEL spol. s r.o. 35859415 72,00 € 05.11.2021 25.11.2021 Faktúra
DFBV/0241/21 plyn ŠJ 11/21 Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 56,00 € 02.11.2021 25.11.2021 Faktúra
DFBV/0240/21 plyn škola 11/21 Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 4,00 € 02.11.2021 25.11.2021 Faktúra
DFBV/0225/21 elektrika 9/2021 ŠJ Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 ZSE Energia, a.s. 36677281 563,65 € 08.10.2021 25.11.2021 Faktúra
DFBV/0224/21 elektrika 9/2021 škola Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 ZSE Energia, a.s. 36677281 1 065,41 € 08.10.2021 25.11.2021 Faktúra
DFBV/0238/21 plnenie dávkovačov mydlovej peny 10/2021 Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 CWS-boco Slovensko, s.r.o. 31411045 165,26 € 26.10.2021 25.11.2021 Faktúra
DFBV/0245/21 papierové utierky do zásobníkov 20 kartonov Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 HAGLEITNER HYGIENE SLOVENSKO, s.r.o. 35840790 1 175,04 € 03.11.2021 25.11.2021 Faktúra
DFBV/0244/21 demontáž a montáž laboratórnych kahanov v učební chémie Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Be Safe s.r.o. 44913575 160,00 € 02.11.2021 25.11.2021 Faktúra
DFBV/0246/21 mobilné služby 10/2021 ŠJ, škola Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 O2 Slovakia, s.r.o. 35848863 78,38 € 03.11.2021 25.11.2021 Faktúra
DFBV/0242/21 výkon zodpovednej osoby 11/21 Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 osobnyudaj.sk, s.r.o. 50528041 58,80 € 02.11.2021 25.11.2021 Faktúra
DFBV/0250/21 poplatok za vytlačené strany kopírok Canon iR3245i, iRAC3530i za 10/2021, prenájom zariadení Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 KONTURA SLOVAKIA s.r.o. 35726440 394,81 € 05.11.2021 25.11.2021 Faktúra
DFSJ/0080/21 Nákup potravín Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Karol Tanglmayer - Pekáreň 32095767 14,70 € 04.11.2021 25.11.2021 Faktúra
DFSJ/0089/21 Nákup potravín Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 DUNA-HUS, s.r.o. 45404887 624,53 € 15.11.2021 26.11.2021 Faktúra
DFSJ/0088/21 Nákup potravín Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 DUNA-HUS, s.r.o. 45404887 1 458,52 € 15.11.2021 26.11.2021 Faktúra
DFSJ/0083/21 Nákup potravín Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Karol Tanglmayer - Pekáreň 32095767 19,80 € 12.11.2021 26.11.2021 Faktúra
DFSJ/0082/21 Nákup potravín Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Karol Tanglmayer - Pekáreň 32095767 38,70 € 10.11.2021 26.11.2021 Faktúra
DFSJ/0081/21 Nákup potravín Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 BOHUS SESTAK s.r.o. 44240104 324,00 € 09.11.2021 26.11.2021 Faktúra
DFSJ/0085/21 Nákup potravín Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Karol Tanglmayer - Pekáreň 32095767 18,00 € 16.11.2021 26.11.2021 Faktúra
DFBV/0256/21 telekom 10/2021 Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Slovak Telekom, a.s. 35763469 33,13 € 10.11.2021 03.12.2021 Faktúra
DFCM/0014/21 seminár účtovníčka Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Seminaria, s.r.o. 26426218 63,20 € 26.11.2021 03.12.2021 Faktúra
DFBV/0258/21 pranie a prenájom rohoží Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Lindström, s.r.o. 35742364 20,35 € 11.11.2021 06.12.2021 Faktúra
DFBV/0212/21 plnenie dávkovačov mydlovej peny 9/2021 Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 CWS-boco Slovensko, s.r.o. 31411045 165,26 € 29.09.2021 06.12.2021 Faktúra
DFSJ/0084/21 Nákup potravín Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 ATC-JR, s.r.o. 35760532 847,12 € 15.11.2021 06.12.2021 Faktúra
DFSJ/0087/21 Nákup potravín Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 PICADO, s.r.o. 36397164 1 392,40 € 18.11.2021 06.12.2021 Faktúra
DFSJ/0086/21 Nákup potravín Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 PICADO, s.r.o. 36397164 2 405,81 € 16.11.2021 06.12.2021 Faktúra
DFBV/0247/21 Online konferencia - Digitalizácia účtovníctva 2021 Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Verlag Dashöfer, vydavateľstvo, s.r.o. 35730129 154,80 € 04.11.2021 10.12.2021 Faktúra
DFBV/0264/21 Virtuálna knižnica na rok 2022 Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 KOMENSKY, s.r.o. 43908977 198,72 € 02.12.2021 10.12.2021 Faktúra
DFSJ/0090/21 Nákup potravín Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 ATC-JR, s.r.o. 35760532 166,49 € 19.11.2021 14.12.2021 Faktúra
DFSJ/0092/21 Nákup potravín Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 DUNA-HUS, s.r.o. 45404887 570,57 € 08.12.2021 15.12.2021 Faktúra
DFSJ/0091/21 Nákup potravín Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 DUNA-HUS, s.r.o. 45404887 739,75 € 08.12.2021 15.12.2021 Faktúra