Faktúry
Počet záznamov: 3465
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0013/17 | 2ks toner do HP Laser Jet pro MFP M125a (zástupcovňa) | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | TOWDY s.r.o. | 44801777 | 107,52 € | 25.01.2017 | 18.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0014/17 | vodné, stočné do 31.12.2016 | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 102,53 € | 26.01.2017 | 18.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0015/17 | posypová soľ 500 kg | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | FCC Bratislava, s.r.o. | 35848910 | 108,00 € | 26.01.2017 | 18.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0016/17 | dovoz posypovej soli | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | FCC Bratislava, s.r.o. | 35848910 | 23,26 € | 26.01.2017 | 18.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0018/17 | školenie prvej pomoci (Kratkoczká, Miškovčík) | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Slovenský Červený kríž, územný spolok Bratislava-mesto | 00584410 | 54,00 € | 27.01.2017 | 18.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0019/17 | elektronické stravné lístky za 1/2017 | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | GGFS s.r.o. | 47079690 | 241,40 € | 27.01.2017 | 18.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0020/17 | oprava gastronomických zariadení - myčka riadu | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Maroš Neuberg - NEUMA.N | 40105997 | 326,47 € | 27.01.2017 | 18.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFSF/0001/17 | obedy 1/2017 | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Eugen Oros CORPORATION-OROS | 17357578 | 312,00 € | 01.02.2017 | 18.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0021/17 | obedy 1/2017 | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Eugen Oros CORPORATION-OROS | 17357578 | 707,20 € | 01.02.2017 | 18.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0022/17 | elektrika 2/2017 | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 1 114,88 € | 06.02.2017 | 18.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0023/17 | plyn 2/2017 | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 4,00 € | 06.02.2017 | 18.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0024/17 | pranie, prenájom rohoží | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Lindström, s.r.o. | 35742364 | 24,98 € | 06.02.2017 | 18.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0025/17 | telekom. služby 1/2017 | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 60,73 € | 08.02.2017 | 18.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0026/17 | školenie pedagógov v programe ALF | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | IŠ Plus, s.r.o. | 47922460 | 1 120,00 € | 08.02.2017 | 18.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0027/17 | vyúčtovacia fa LV 15.-20.1.2017 | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | T.C.T. spol. s r.o. | 36742121 | 1 546,00 € | 09.02.2017 | 18.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0028/17 | vyúčtovacia LV 15.-20.1.2017 doprava | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Tatra Reisen s.r.o. | 48004871 | 1 414,80 € | 09.02.2017 | 18.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0030/17 | elektronické stravné lístky za 2/2017 | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | GGFS s.r.o. | 47079690 | 295,80 € | 13.02.2017 | 18.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0031/17 | potlač reflexných viest logom Gamča | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | V-Tec s.r.o. | 45449961 | 43,20 € | 13.02.2017 | 18.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0033/17 | dávkovače mydlovej peny - servis 1/2017 | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | CWS-boco Slovensko, s.r.o. | 31411045 | 153,60 € | 13.02.2017 | 18.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0034/17 | dávkovače mydlovej peny 2/2017 | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | CWS-boco Slovensko, s.r.o. | 31411045 | 153,65 € | 15.02.2017 | 18.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0036/17 | zrážková voda 1/2017 | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 104,09 € | 20.02.2017 | 18.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0038/17 | utesnenie a oprava mechanického nastavenia okien v telocvični | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | KAMI - TERM, s.r.o. | 442480300 | 1 780,00 € | 28.02.2017 | 18.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFSF/0002/17 | obedy 2/2017 | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Eugen Oros CORPORATION-OROS | 17357578 | 270,60 € | 01.03.2017 | 18.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0039/17 | obedy 2/2017 | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Eugen Oros CORPORATION-OROS | 17357578 | 613,36 € | 01.03.2017 | 18.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0040/17 | plyn 3/2017 | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 4,00 € | 02.03.2017 | 18.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0041/17 | vyúčtovacia fa LV 12.-17.2.2017 | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | T.C.T. spol. s r.o. | 36742121 | 3 330,00 € | 03.03.2017 | 18.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0042/17 | elektrika 3/2017 | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 1 114,88 € | 06.03.2017 | 18.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0043/17 | vyúčtovacia LV 12.-17.2.2017 doprava | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Tatra Reisen s.r.o. | 48004871 | 1 212,10 € | 06.03.2017 | 18.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0044/17 | pranie, prenájom rohoží | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Lindström, s.r.o. | 35742364 | 17,18 € | 06.03.2017 | 18.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0046/17 | telekom. služby 2/2017 | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 61,00 € | 08.03.2017 | 18.04.2017 | Faktúra |