Faktúry
Počet záznamov: 3465
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0116/17 | vodné, stočné | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 296,45 € | 14.06.2017 | 09.07.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0114/17 | licencie 3ks Pythone | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Mgr. Peter Kučera | 0000 | 59,70 € | 15.06.2017 | 08.07.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0115/17 | AJ knihy pre učiteľov | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Ing. Ján Strapec OXICO | 11667958 | 60,32 € | 15.06.2017 | 09.07.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0117/17 | odborná literatúra | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. | 35908718 | 42,09 € | 16.06.2017 | 06.08.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0118/17 | vonkajšie lavičky 2+2 ks | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | B2B Partner s. r. o. | 44413467 | 403,20 € | 19.06.2017 | 09.07.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0119/17 | elektronické stravné lístky za 6/2017 | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | GGFS s.r.o. | 47079690 | 357,00 € | 20.06.2017 | 09.07.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0120/17 | pranie, prenájom rohoží | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Lindström, s.r.o. | 35742364 | 17,18 € | 23.06.2017 | 06.08.2017 | Faktúra | |||||
| DFSF/0008/17 | obedy 6/2017 | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Eugen Oros CORPORATION-OROS | 17357578 | 352,80 € | 27.06.2017 | 05.08.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0121/17 | obedy 6/2017 | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Eugen Oros CORPORATION-OROS | 17357578 | 799,68 € | 27.06.2017 | 06.08.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0122/17 | stojan na telefón + príslušenstvo | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | B2B Partner s. r. o. | 44413467 | 90,00 € | 27.06.2017 | 06.08.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0123/17 | plnenie dávkovačov mydlovej peny 6/2017 | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | CWS-boco Slovensko, s.r.o. | 31411045 | 153,65 € | 29.06.2017 | 06.08.2017 | Faktúra | |||||
| DFSF/0009/17 | občerstvenie 30.6.2017 | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | SENIOR GASTRO, s.r.o. | 45649839 | 242,00 € | 04.07.2017 | 05.08.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0124/17 | plyn 7/2017 | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 4,00 € | 04.07.2017 | 06.08.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0125/17 | zrážková voda 6/2017 | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 103,96 € | 04.07.2017 | 06.08.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0126/17 | vodné, stočné | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 644,18 € | 04.07.2017 | 06.08.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0128/17 | telekom. služby 6/2017 | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 59,51 € | 05.07.2017 | 06.08.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0127/17 | prenájom kopírok 6/2017, poplatky za vytlačené strany | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Z+M servis a.s. | 44195591 | 105,30 € | 05.07.2017 | 06.08.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0129/17 | elektrika 7/2017 | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 1 097,62 € | 07.07.2017 | 06.08.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0130/17 | knihy AJ pre učiteľov | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Ing. Ján Strapec OXICO | 11667958 | 83,25 € | 07.07.2017 | 06.08.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0132/17 | storno fa - duplicita | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | MEDIATEL spol. s r.o. | 35859415 | -72,00 € | 10.07.2017 | 10.07.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0131/17 | mobilné služby 6/2017 | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 41,68 € | 10.07.2017 | 06.08.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0133/17 | odvoz a likvidácia odpadu | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | FCC Slovensko, s.r.o. | 31318762 | 509,09 € | 12.07.2017 | 06.08.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0135/17 | elektronické stravné lístky za 7/2017 | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | GGFS s.r.o. | 47079690 | 216,32 € | 12.07.2017 | 06.08.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0134/17 | teplo 6/2017 | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Bratislavská teplárenská, a.s. | 35823542 | 431,66 € | 12.07.2017 | 06.08.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0136/17 | stojan na vrecia 8+8 ks zdarma | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | B2B Partner s. r. o. | 44413467 | 374,40 € | 14.07.2017 | 06.08.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0137/17 | pranie, prenájom rohoží | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Lindström, s.r.o. | 35742364 | 12,38 € | 25.07.2017 | 06.08.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0138/17 | lego súpravy na lego informatiku | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | EDUXE Slovensko, s.r.o. | 46447644 | 2 936,05 € | 26.07.2017 | 06.08.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0139/17 | pracovné plášte 20 ks | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | PRACOVNÉ ODEVY KADO, s.r.o. | 50637819 | 310,00 € | 27.07.2017 | 06.08.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0141/17 | Nákup tlačív | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | ŠEVT a.s. | 31331131 | 18,41 € | 28.07.2017 | 06.08.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0140/17 | 30 ks školský stôl Lektor VK 454, 60 ks školská stolička Lektor VK 341 | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | K-Ten KOVO, s.r.o. | 36418447 | 3 285,00 € | 28.07.2017 | 24.08.2017 | Faktúra |