Faktúry
Počet záznamov: 3465
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0045/23 | plyn škola 3/2023 | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 8,00 € | 01.03.2023 | 20.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0018/23 | preddavky plyn 1,2/2023 škola | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 8,00 € | 01.02.2023 | 15.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0318/23 | plyn 12/2023 - byt | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 8,00 € | 01.12.2023 | 04.02.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0186/19 | prenájom rohoží | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Lindström, s.r.o. | 35742364 | 8,06 € | 22.08.2019 | 07.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0214/19 | prenájom rohoží | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Lindström, s.r.o. | 35742364 | 8,06 € | 16.09.2019 | 01.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0312/19 | bioodpad 8/2019 | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | CMT Group s.r.o. | 47372141 | 8,28 € | 13.12.2019 | 19.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0038/21 | bioodpad 2/2021 | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | CMT Group s.r.o. | 47372141 | 8,28 € | 08.03.2021 | 13.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0172/21 | bioodpad 3/21 | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | CMT Group s.r.o. | 47372141 | 8,28 € | 26.07.2021 | 05.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0171/22 | pranie a prenájom rohoží | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Lindström, s.r.o. | 35742364 | 8,64 € | 21.07.2022 | 05.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0058/18 | nakup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | RAJO a.s. | 31329519 | 8,65 € | 09.11.2018 | 29.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0132/20 | prenájom rohoží | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Lindström, s.r.o. | 35742364 | 8,83 € | 22.07.2020 | 27.08.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0202/20 | prenájom rohoží | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Lindström, s.r.o. | 35742364 | 8,83 € | 13.10.2020 | 02.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0237/20 | prenájom rohoží | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Lindström, s.r.o. | 35742364 | 8,83 € | 03.12.2020 | 18.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0214/22 | pranie a prenájom rohoží | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Lindström, s.r.o. | 35742364 | 8,98 € | 16.09.2022 | 06.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0040/23 | potraviny ŠJ - olympiáda KK AJ | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | PICADO, s.r.o. | 36397164 | 9,06 € | 27.02.2023 | 20.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0198/17 | rezanie kníh | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Váry s.r.o. | 47517824 | 9,12 € | 06.10.2017 | 09.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0022/21 | prenájom rohoží 1/2021 | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Lindström, s.r.o. | 35742364 | 9,31 € | 04.02.2021 | 07.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0037/21 | prenájom rohoží | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Lindström, s.r.o. | 35742364 | 9,31 € | 05.03.2021 | 12.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0070/21 | prenájom rohoží 3/2021 | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Lindström, s.r.o. | 35742364 | 9,31 € | 01.04.2021 | 07.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0093/21 | prenajom rohoží | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Lindström, s.r.o. | 35742364 | 9,31 € | 30.04.2021 | 03.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0024/19 | nakup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Karol Tanglmayer - Pekáreň | 32095767 | 9,48 € | 14.02.2019 | 07.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0087/19 | nakup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Karol Tanglmayer - Pekáreň | 32095767 | 9,60 € | 14.06.2019 | 02.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0189/18 | CD k NJ knihám do PK | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Ing. Ján Strapec OXICO | 11667958 | 9,68 € | 19.09.2018 | 03.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFCM/0003/20 | Čistiace potreby | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Alza.sk s. r. o. | 36562939 | 9,97 € | 05.02.2020 | 05.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0026/21 | štartovné - súťaž v šachu 2 družstvá | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Bratislavská šachová akadémia | 42266416 | 10,00 € | 24.02.2021 | 07.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0085/21 | štartovné - súťaž v šachu 2 družstvá | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Bratislavská šachová akadémia | 42266416 | 10,00 € | 15.04.2021 | 06.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0198/21 | pranie a prenájom rohoží | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Lindström, s.r.o. | 35742364 | 10,18 € | 03.09.2021 | 28.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0052/19 | nakup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Karol Tanglmayer - Pekáreň | 32095767 | 10,20 € | 15.04.2019 | 03.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0125/19 | Nákup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Karol Tanglmayer - Pekáreň | 32095767 | 10,20 € | 04.10.2019 | 04.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0035/20 | Nákup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Karol Tanglmayer - Pekáreň | 32095767 | 10,20 € | 08.04.2020 | 30.04.2020 | Faktúra |