Faktúry
Počet záznamov: 3465
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0242/23 | pranie a prenájom rohoží | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Lindström, s.r.o. | 35742364 | 10,37 € | 19.09.2023 | 04.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0074/19 | nakup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Karol Tanglmayer - Pekáreň | 32095767 | 10,40 € | 24.05.2019 | 31.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0009/21 | Nákup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Karol Tanglmayer - Pekáreň | 32095767 | 10,50 € | 07.05.2021 | 07.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0083/19 | čistiace prostriedky ŠJ | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | DIMARKO, s.r.o. | 48258474 | 10,68 € | 09.04.2019 | 05.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0117/21 | poplatok za bezpečnostnú SIM - alarm 4-6/2021 | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Jablotron Slovakia, s.r.o | 31645976 | 10,76 € | 13.05.2021 | 07.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0162/21 | poplatok za bezpečnostnú SIM - alarm 7-9/2021 | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Jablotron Slovakia, s.r.o | 31645976 | 10,76 € | 09.07.2021 | 05.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0227/21 | poplatok za bezpečnostnú SIM - alarm 10-12/2021 | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Jablotron Slovakia, s.r.o | 31645976 | 10,76 € | 11.10.2021 | 05.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0003/22 | Mesačný poplatok - Bezpečnostná SIM 1Q2022 | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Jablotron Slovakia, s.r.o | 31645976 | 10,76 € | 10.01.2022 | 02.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0077/22 | mesačný poplatok - Bezpečnostná SIM 2Q2022 | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Jablotron Slovakia, s.r.o | 31645976 | 10,76 € | 11.04.2022 | 25.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0162/22 | mesačný poplatok - Bezpečnostná SIM 3Q2022 | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Jablotron Slovakia, s.r.o | 31645976 | 10,76 € | 09.07.2022 | 28.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0271/23 | poplatok za bezpečnostnú SIM - alarm 4Q/2023 | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Jablotron Slovakia, s.r.o | 31645976 | 10,76 € | 09.10.2023 | 09.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0192/23 | poplatok za bezpečnostnú SIM - alarm 3Q/2023 | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Jablotron Slovakia, s.r.o | 31645976 | 10,76 € | 11.07.2023 | 28.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0124/23 | poplatok za bezpečnostnú SIM - alarm 2Q/2023 | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Jablotron Slovakia, s.r.o | 31645976 | 10,76 € | 12.04.2023 | 28.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0003/23 | poplatok za bezpečnostnú SIM - alarm 1Q/2023 | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Jablotron Slovakia, s.r.o | 31645976 | 10,76 € | 09.01.2023 | 04.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0236/22 | poplatok za bezpečnostnú SIM - alarm 4Q/2022 | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Jablotron Slovakia, s.r.o | 31645976 | 10,76 € | 10.10.2022 | 04.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0003/24 | poplatok za bezpečnostnú SIM - alarm 1Q/2024 | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Jablotron Slovakia, s.r.o | 31645976 | 10,76 € | 10.01.2024 | 04.02.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0092/24 | poplatok za bezpečnostnú SIM - alarm 2Q/2024 | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Jablotron Slovakia, s.r.o | 31645976 | 10,76 € | 11.04.2024 | 26.04.2024 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0102/21 | košíčky na muffiny - ŠJ | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | DIMARKO, s.r.o. | 48258474 | 10,79 € | 03.05.2021 | 03.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0121/21 | prístup k článku - Stravovanie zamestnancov od 1.3.2021 | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Porada.sk, s.r.o | 36670251 | 10,80 € | 21.05.2021 | 03.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0089/23 | Nákup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Karol Tanglmayer - Pekáreň | 32095767 | 10,92 € | 03.05.2023 | 17.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0033/22 | Nákup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Karol Tanglmayer - Pekáreň | 32095767 | 11,00 € | 11.03.2022 | 05.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0061/22 | Nákup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Karol Tanglmayer - Pekáreň | 32095767 | 11,44 € | 12.05.2022 | 25.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0237/19 | mobilné služby 9/2019 | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 11,46 € | 08.10.2019 | 07.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0022/20 | triedny výkaz obal, vložka 15ks | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | ŠEVT a.s. | 31331131 | 11,60 € | 04.02.2020 | 04.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0106/18 | prenájom kopírovacieho zariadenia Canon - Informatika | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | KONTURA SLOVAKIA s.r.o. | 35726440 | 12,00 € | 11.06.2018 | 02.07.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0106/20 | kopírka Canon v kab. INF za 4/2020 - prenájom zariadenia | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | KONTURA SLOVAKIA s.r.o. | 35726440 | 12,00 € | 09.06.2020 | 23.06.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0239/20 | predplatné časopisu Fraktál 2021 v PDF formáte | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Fraktál, o.z. | 51112540 | 12,00 € | 07.12.2020 | 14.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0071/21 | poplatok za vytlačené strany kopírka Canon v kab. INF za 3/2021, prenájom zariadenia | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | KONTURA SLOVAKIA s.r.o. | 35726440 | 12,00 € | 06.04.2021 | 07.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0020/22 | predplatné Fraktál 2022 - pdf verzia | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Fraktál, o.z. | 51112540 | 12,00 € | 07.02.2022 | 05.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0314/23 | predplatné Fraktál 2024 - pdf verzia | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Fraktál, o.z. | 51112540 | 12,00 € | 27.11.2023 | 22.12.2023 | Faktúra |