Faktúry
Počet záznamov: 3465
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFCM/0007/23 | sedačka hnedá zamatová NIMES 12ks | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Beliani (DE) GmbH | CHE114825869 | 3 719,88 € | 20.03.2023 | 22.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFCM/0017/23 | súčiastky na robota - krúžková činnosť vp | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Michal Prenner | 75565854 | 115,07 € | 29.09.2023 | 04.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFCM/0014/23 | registračný poplatok RoboCupJunior 7.6.-10.6.2023 | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Hrvatsko društvo za robotiku | 68596604054 | 350,00 € | 22.05.2023 | 29.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFCM/0015/23 | laboratórne vybavenie - CHE (chemicky rezistentná vákuova pumpa) | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | P - LAB a.s. | 63078601 | 682,08 € | 24.08.2023 | 05.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFCM/0018/21 | okenné dorazy 130 ks | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Ing. Milan Novotný-STEN | 61752606 | 725,15 € | 22.12.2021 | 27.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0217/18 | sada vnútorných objímok pre volejbal - PK TSV | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | DOR-SPORT s.r.o. | 60774151 | 108,00 € | 19.10.2018 | 06.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0208/18 | fúkač lístia, zvinovací meter | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | PROFES GROUP s.r.o. | 60732181 | 171,54 € | 26.09.2018 | 11.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFCM/0010/22 | dekoračné látky - krúžková činnosť VP | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | RTex - Marcela Rossmannová | 60242281 | 380,69 € | 14.12.2022 | 28.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0074/24 | čistenie klimatizačných jednotiek 2ks | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Space spol. s r.o. | 55228542 | 180,00 € | 03.04.2024 | 26.04.2024 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0104/24 | servis klimatizácií v škole | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Space spol. s r.o. | 55228542 | 510,00 € | 26.04.2024 | 02.05.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0346/23 | tlač hlavičkového papiera 1000 ks | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Stamperia s.r.o. | 54906105 | 159,60 € | 15.12.2023 | 22.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0274/23 | tlač letákov 2000ks na Deň župných škôl | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Stamperia s.r.o. | 54906105 | 136,80 € | 12.10.2023 | 11.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0263/23 | čokoláda do balíčkov na Deň župných škôl 13.10.2023 | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | DELIKATESO, s.r.o. | 54288894 | 235,20 € | 04.10.2023 | 09.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0312/23 | oprava v chemickom laboratóriu - pokládka dlažby na výlevkové stoly + digestor, vŕtanie otvorov, montáž/demontáž | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | MAPETT SK s.r.o. | 54134218 | 1 290,00 € | 16.11.2023 | 06.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0095/23 | oprava po zatečení v malej telocvični a posilňovni a vytvorenie priečky v šatni | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | MAPETT SK s.r.o. | 54134218 | 2 544,00 € | 28.03.2023 | 13.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0149/22 | outdoorove sedacie vaky XXL 10ks | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | PROFITENT s.r.o. | 54004764 | 650,00 € | 24.06.2022 | 01.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0086/23 | infrasauna Delux Carbon Antwerpen Extra Plus 1ks | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | SAUNA WORLD, s.r.o. | 53906527 | 1 649,00 € | 24.03.2023 | 13.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0239/21 | ochranné pomocky, testy Ag | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | PROSUM SK, s.r.o. | 53581580 | 1 245,00 € | 28.10.2021 | 05.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0274/21 | antigénove testy 360ks, respirátor FFP2 800ks - limitka č.500 | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | PROSUM SK, s.r.o. | 53581580 | 1 261,20 € | 08.12.2021 | 15.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0293/21 | revízia hasiacich prístrojov - škola, ŠJ | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | RP-control s.r.o. | 53565720 | 315,10 € | 15.12.2021 | 20.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0307/22 | revízia hasiacich prístrojov - škola, ŠJ | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | RP-control s.r.o. | 53565720 | 247,50 € | 15.12.2022 | 28.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0023/24 | revízia hasiacich prístrojov a hydrantov - škola, ŠJ | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | RP-control s.r.o. | 53565720 | 235,00 € | 02.02.2024 | 21.02.2024 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0352/23 | služby spojené s vyraďovaním dokumentov - archív | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | REISSWOLF s.r.o. | 53550790 | 3 873,02 € | 21.12.2023 | 05.01.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0027/24 | poplatok za externú archiváciu dokladov 1Q/2024 | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | REISSWOLF s.r.o. | 53550790 | 35,10 € | 06.02.2024 | 21.02.2024 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0083/24 | skartácia dokumentov - vyraďovacie konanie, archivačné krabice, vypracovanie nového RP | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | REISSWOLF s.r.o. | 53550790 | 204,42 € | 03.04.2024 | 26.04.2024 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0110/24 | poplatok za externú archiváciu dokladov 2Q/2024 | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | REISSWOLF s.r.o. | 53550790 | 35,10 € | 02.05.2024 | 16.05.2024 | Mgr. Miroslava Tatarkovičová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0249/21 | germicídne žiariče 2ks - limitka 324 | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | PRIMIO, s.r.o. | 53412915 | 767,20 € | 04.11.2021 | 24.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0304/21 | nepriame germicídne žiariče PROLUX G 30WA-DO 4ks - limitka 500 | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | PRIMIO, s.r.o. | 53412915 | 1 462,98 € | 20.12.2021 | 27.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0024/22 | germicídne žiariče 2ks ŠJ | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | PRIMIO, s.r.o. | 53412915 | 758,40 € | 08.02.2022 | 05.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0233/20 | vstupenky na film Antigona (Sofokles) | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Slovenské filmové divadlo | 53115121 | 1 107,50 € | 02.12.2020 | 14.12.2020 | Faktúra |