Faktúry
Počet záznamov: 3465
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0010/24 | učebnice pre učiteľa do PK ANJ | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Ing. Ján Strapec OXICO | 11667958 | 155,14 € | 22.01.2024 | 08.04.2024 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0052/24 | elektrika 3/2024 byt | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 38,20 € | 01.03.2024 | 08.04.2024 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||
| DFSJ/0070/24 | Nákup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | QUALITED s.r.o. | 36638528 | 535,42 € | 11.03.2024 | 08.04.2024 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0060/24 | telekomunikačné služby 2/2024 | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | DSI DATA, a.s. | 36399493 | 66,82 € | 11.03.2024 | 08.04.2024 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0059/24 | program Vema - navýšenie osob. č. | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Seyfor Slovensko, a.s. | 36237337 | 96,00 € | 06.03.2024 | 08.04.2024 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0061/24 | aktualizačné vzdelávanie pre zamestnancov školy | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | ProSchool s.r.o. | 45649201 | 945,00 € | 11.03.2024 | 08.04.2024 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0058/24 | učebnice pre žiakov Kritické myslenie, učebnice pre učiteľov Cvičenia, hry, simulácie RO 507 | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | preskoly.sk s.r.o. | 51692881 | 773,60 € | 11.03.2024 | 08.04.2024 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||
| DFSJ/0071/24 | bioodpad 2/2024 | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | CMT Group s.r.o. | 47372141 | 264,96 € | 05.03.2024 | 08.04.2024 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0055/24 | poplatok za vytlačené strany kopírok Canon iR1730i, iRAC3530i za 2/2024, prenájom zariadení | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | KONTURA SLOVAKIA s.r.o. | 35726440 | 380,54 € | 05.03.2024 | 08.04.2024 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||
| DFSJ/0072/24 | servisná a licenčná zmluva na program VIS - ŠJ 3/2024 | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Verejná informačná služba, spol. s r.o. | 36006912 | 22,80 € | 06.03.2024 | 08.04.2024 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0049/24 | plyn ŠJ 3/2024 | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 149,00 € | 01.03.2024 | 09.04.2024 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0050/24 | plyn byt 3/2024 | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 12,00 € | 01.03.2024 | 09.04.2024 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0051/24 | plyn škola 3/2024 | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 7,00 € | 01.03.2024 | 09.04.2024 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||
| DFSJ/0073/24 | Nákup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | QUALITED s.r.o. | 36638528 | 235,04 € | 12.03.2024 | 09.04.2024 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||
| DFSJ/0074/24 | Nákup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | QUALITED s.r.o. | 36638528 | 248,50 € | 12.03.2024 | 09.04.2024 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||
| DFSJ/0076/24 | Nákup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | QUALITED s.r.o. | 36638528 | 347,34 € | 13.03.2024 | 09.04.2024 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0044/24 | pranie a prenájom rohoží | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Lindström, s.r.o. | 35742364 | 28,99 € | 28.02.2024 | 22.04.2024 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0047/24 | výkon zodpovednej osoby 3/2024 | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 58,80 € | 01.03.2024 | 22.04.2024 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0056/24 | kancelárske potreby škola | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Pretože TRIPSY s.r.o. | 52724077 | 77,56 € | 07.03.2024 | 22.04.2024 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0053/24 | mobilné služby 2/2024 ŠJ, škola | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | O2 Slovakia, s.r.o. | 47259116 | 79,52 € | 03.03.2024 | 22.04.2024 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0046/24 | inovačné vzdelávanie pre zamestnancov "Inklúžia podporujúca komunikáciu - Nenásilná komunikácia" - "POO-profesijný rozvoj" Komponent 7: Vzdelávanie pre 21. storočie, kód: 07R02-20-MO3 | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | ProSchool s.r.o. | 45649201 | 2 280,00 € | 01.03.2024 | 22.04.2024 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||
| DFSJ/0013/24 | Nákup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | DUNA-HUS, s.r.o. | 45404887 | 978,12 € | 19.01.2024 | 04.02.2024 | Peter Šimeček | Faktúra | ||||
| DFBV/0014/24 | vyúčtovanie za služby v rámci LVVK 15.1.2024 - 19.1.2024 | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Tatra Asset, s.r.o. | 52084931 | 274,00 € | 24.01.2024 | 04.02.2024 | Peter Šimeček | Faktúra | ||||
| DFSJ/0014/24 | Nákup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Karol Tanglmayer - Pekáreň | 32095767 | 62,76 € | 19.01.2024 | 04.02.2024 | Peter Šimeček | Faktúra | ||||
| DFBV/0013/24 | spotr. materiál - krúžková činnosť | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | B-commerce Group s.r.o. | 52693651 | 127,38 € | 23.01.2024 | 10.02.2024 | Peter Šimeček | Faktúra | ||||
| DFBV/0004/24 | Vyúčtovanie elektriky za 2023 škola byt | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | -105,23 € | 11.01.2024 | 14.01.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFCM/0029/23 | digitálny alkohol tester Hutermann HA-04 5ks | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Hutermann Eastern Europe Division a.s. | 25795066 | 51,10 € | 15.01.2024 | 15.01.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFDAR/01/24 | filmové predstavenie pre žiakov 24.1.2024 v rámci UKL | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | stoptime, s.r.o. | 36724807 | 360,00 € | 24.01.2024 | 04.02.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0015/24 | seminár mzdová účtovníčka 26.1.2024 | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Seyfor Slovensko, a.s. | 36237337 | 96,00 € | 31.01.2024 | 04.02.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0320/23 | plyn 12/2023 ŠJ | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 109,00 € | 01.12.2023 | 04.02.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra |