Faktúry
Počet záznamov: 3713
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0107/17 | odvoz komunálneho odpadu 4/2017 | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | Hlavné mesto SR Bratislava | 00603481 | 435,99 € | 11.05.2017 | 30.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0131/17 | odvoz komunálneho odpadu 5/2017 | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | Hlavné mesto SR Bratislava | 00603481 | 469,17 € | 09.06.2017 | 22.06.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0152/17 | poplatok za odvoz komunálneho odpad 6/17 | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | Hlavné mesto SR Bratislava | 00603481 | 457,88 € | 11.07.2017 | 25.07.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0175/17 | odvoz komunálneho odpadu 7/2017 | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | Hlavné mesto SR Bratislava | 00603481 | 104,19 € | 10.08.2017 | 05.09.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0201/17 | odvoz kumunálneho odpadu 8/2017 | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | Hlavné mesto SR Bratislava | 00603481 | 26,54 € | 12.09.2017 | 22.09.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0228/17 | odvoz komunálneho odpadu 9/2017 TK, ŠI, ŠJ | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | Hlavné mesto SR Bratislava | 00603481 | 435,99 € | 17.10.2017 | 31.10.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0246/17 | odvoz komunálneho odpadu 10/2017 | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | Hlavné mesto SR Bratislava | 00603481 | 469,17 € | 13.11.2017 | 07.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0270/17 | odvoz komunálneho odpadu 11/2017 TK, ŠJ, ŠI | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | Hlavné mesto SR Bratislava | 00603481 | 457,88 € | 12.12.2017 | 28.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0281/17 | odvoz komunálneho odpadu 12/2017 TK, ŠJ, ŠI | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | Hlavné mesto SR Bratislava | 00603481 | 435,99 € | 04.01.2018 | 05.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0269/15 | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | Hlavné mesto SR Bratislava | 00603481 | 507,65 € | 31.12.2015 | 29.01.2016 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0239/15 | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | Hlavné mesto SR Bratislava | 00603481 | 419,40 € | 30.11.2015 | 17.12.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0221/19 | gastrovybavenie - inventár | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | GastroMarket - Linorex s.r.o. | 00604127 | 2 945,38 € | 08.10.2019 | 18.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0207/21 | gastroinventár pre ŠJ | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | GastroMarket - Linorex s.r.o. | 00604127 | 2 307,96 € | 13.12.2021 | 21.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0076/15 | nárezový stroj pre | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | COOP Servis spol. s.r.o. | 00655180 | 456,00 € | 06.05.2015 | 09.06.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0075/15 | kuchynský robot B5 pre | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | COOP Servis spol. s.r.o. | 00655180 | 480,00 € | 06.05.2015 | 09.06.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0144/18 | odvoz a likvidácia hudobných nástrojov | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | OLO, a.s. Odvoz a likvid. | 00681300 | 430,80 € | 18.07.2018 | 25.07.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0036/24 | potraviny | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | KON-RAD spol. s.r.o. | 00684104 | 1 161,72 € | 04.03.2024 | 12.03.2024 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0050/24 | potraviny | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | KON-RAD spol. s.r.o. | 00684104 | 397,00 € | 03.04.2024 | 18.04.2024 | Ing. Ján Brtiš | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFSJ/0044/24 | potraviny | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | KON-RAD spol. s.r.o. | 00684104 | 107,06 € | 21.03.2024 | 18.04.2024 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFSJ/0056/24 | potraviny | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | KON-RAD spol. s.r.o. | 00684104 | 895,07 € | 17.04.2024 | 25.04.2024 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0127/19 | hlásiče dymu pre ŠI H | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | DAD-TEL, spol. s.r.o. | 00698881 | 762,82 € | 07.06.2019 | 12.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0024/16 | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | REGIONALL EXPRESS s.r.o. | 01688987 | 112,43 € | 15.02.2016 | 26.02.2016 | Faktúra | ||||||
| DFSJ/0041/16 | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | REGIONALL EXPRESS s.r.o. | 01688987 | 69,11 € | 11.03.2016 | 21.03.2016 | Faktúra | ||||||
| DFSJ/0042/16 | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | REGIONALL EXPRESS s.r.o. | 01688987 | 118,30 € | 14.03.2016 | 21.03.2016 | Faktúra | ||||||
| DFSJ/0043/16 | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | REGIONALL EXPRESS s.r.o. | 01688987 | 45,00 € | 16.03.2016 | 21.03.2016 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0062/22 | obrusy na maturitu | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | MIONET SK s.r.o. | 07534388 | 593,00 € | 11.04.2022 | 14.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0228/15 | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | Vladimír Reguly IBIS SERVICE | 10948007 | 1 245,00 € | 26.11.2015 | 16.12.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0225/22 | výroba pečiatok | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | Eduard Polakovič - FOTOPOLY | 11648783 | 234,64 € | 30.12.2022 | 16.01.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0018/18 | jazykové knihy | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | Ing. Ján Strapec OXICO | 11667958 | 395,44 € | 24.01.2018 | 06.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0206/18 | jazykové knihy | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | Ing. Ján Strapec OXICO | 11667958 | 150,00 € | 15.10.2018 | 27.10.2018 | Faktúra |