Faktúry
Počet záznamov: 3713
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0049/23 | jazykový kurz UA žiakov za marec 2023 | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | Jazyková škola | 17319145 | 409,00 € | 21.03.2023 | 30.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0027/23 | jazykový kurz UA žiakov za 2/2023 | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | Jazyková škola | 17319145 | 409,00 € | 22.02.2023 | 06.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0006/23 | jazykový kurz UA žiakov za 01/2023 | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | Jazyková škola | 17319145 | 409,00 € | 19.01.2023 | 13.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0216/22 | jazykový kurz UA žiakov za 12/2022 | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | Jazyková škola | 17319145 | 409,00 € | 20.12.2022 | 27.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0207/22 | jazykový kurz pre UA žiakov za 11/2022 | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | Jazyková škola | 17319145 | 409,00 € | 07.12.2022 | 16.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0194/22 | jazykový kurz UA žiakov za 10/2022 | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | Jazyková škola | 17319145 | 442,00 € | 28.11.2022 | 07.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0147/23 | edukačné publikácie | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | Orbis Pictus Istropolita spol. s.r.o. | 17323266 | 946,00 € | 28.08.2023 | 05.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0181/20 | šatníkové skrine | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | MERCATOR DMS, spol. s.r.o. | 17327547 | 9 349,20 € | 15.10.2020 | 26.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0047/22 | šatníkové skrine a lavice | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | MERCATOR DMS, spol. s.r.o. | 17327547 | 5 990,40 € | 25.03.2022 | 04.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0173/23 | kľúče ku skrinkám pre žiakov TKEJ | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | MERCATOR DMS, spol. s.r.o. | 17327547 | 177,60 € | 06.10.2023 | 17.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0008/23 | akreditovaný odber a rozbor pitnej vody | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | AQUASECO s.r.o. | 17335264 | 240,00 € | 24.01.2023 | 31.01.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0221/22 | -VZT pre vetranie kuchyne | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | M.F.TEAM spol.s.r.o. | 17335281 | 5 760,00 € | 23.12.2022 | 25.01.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0081/21 | odborná technická konzuktácia - sanácia vlhkosti | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | Ing.Jozef BAKO, PhD.-RES | 17691371 | 160,00 € | 31.05.2021 | 15.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0226/16 | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | Podolcova Lubica-LUBICA | 22649778 | 290,86 € | 26.10.2016 | 02.11.2016 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0226/15 | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | Ivan Kozák K&H | 22707042 | 517,00 € | 25.11.2015 | 07.12.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0176/15 | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | Juraj Gál - Revízny technik komínov | 22800816 | 75,00 € | 18.09.2015 | 23.09.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0053/16 | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | Juraj Gál - Revízny technik komínov | 22800816 | 75,00 € | 23.03.2016 | 01.04.2016 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0198/16 | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | Juraj Gál - Revízny technik komínov | 22800816 | 75,00 € | 22.09.2016 | 03.10.2016 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0066/17 | revízia komínov TK, ŠI | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | Juraj Gál - Revízny technik komínov | 22800816 | 75,00 € | 28.03.2017 | 24.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0211/17 | revízia komínov TK, ŠI | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | Juraj Gál - Revízny technik komínov | 22800816 | 75,00 € | 26.09.2017 | 02.10.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0062/18 | revízia komínov TK, ŠI | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | Juraj Gál - Revízny technik komínov | 22800816 | 75,00 € | 05.04.2018 | 20.04.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0184/18 | revízia komínov TK, ŠI | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | Juraj Gál - Revízny technik komínov | 22800816 | 75,00 € | 03.10.2018 | 12.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0057/19 | revízia komínov TK, ŠI | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | Juraj Gál - Revízny technik komínov | 22800816 | 75,00 € | 26.03.2019 | 29.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0211/19 | revízia komínov TK, ŠI | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | Juraj Gál - Revízny technik komínov | 22800816 | 55,00 € | 26.09.2019 | 18.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0051/19 | mobilné telefóny | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | Alza.cz a.s. | 27082440 | 359,80 € | 15.03.2019 | 20.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0231/15 | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | Sansha Praha s.r.o. | 28432738 | 20,35 € | 01.12.2015 | 16.12.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0185/17 | učebné pomôcky-cvičky a špičky | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | Sansha Praha s.r.o. | 28432738 | 1 550,00 € | 28.08.2017 | 18.09.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0227/20 | učebné pomôcky | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | Sansha Praha s.r.o. | 28432738 | 3 050,00 € | 16.12.2020 | 28.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0211/21 | učebné pomôcky | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | Sansha Praha s.r.o. | 28432738 | 2 669,05 € | 16.12.2021 | 21.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0116/15 | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | BAGETA Ing. Vojtech Gottsschall | 30104424 | 140,11 € | 25.09.2015 | 01.10.2015 | Faktúra |