Faktúry
Počet záznamov: 3740
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFSJ/0007/23 | potraviny | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | AG FOODS SK s.r.o | 34144579 | 985,69 € | 19.01.2023 | 26.01.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0005/23 | potraviny | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | PENAM SLOVAKIA, a.s. | 36283576 | 20,65 € | 17.01.2023 | 26.01.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0002/23 | potraviny | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 114,84 € | 16.01.2023 | 26.01.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0001/23 | potraviny | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 740,10 € | 16.01.2023 | 26.01.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0003/23 | potraviny | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | LUNYS, s.r.o. | 36472549 | 177,57 € | 16.01.2023 | 26.01.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0004/23 | potraviny | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | Market Gastro Centrum a.s. | 53263839 | 462,80 € | 16.01.2023 | 26.01.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0001/23 | internet 1/2023 H | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | SWAN, a.s. | 35680202 | 16,50 € | 16.01.2023 | 25.01.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0005/23 | zemný plyn 1-12/2022 H vyúčtovanie | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 560,70 € | 16.01.2023 | 25.01.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0004/23 | zemný plyn12/2022 SUP | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 1 511,26 € | 16.01.2023 | 25.01.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0003/23 | zemný plyn 1-12/2022 ŠJ vyúčtovanie | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 215,47 € | 16.01.2023 | 25.01.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0002/23 | zemný plyn 1-12/2022 vyúčtovanie TK | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 2 098,56 € | 16.01.2023 | 25.01.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0233/22 | elektrina 12/2022 H | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 72,86 € | 31.12.2022 | 25.01.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0232/22 | elektrina 12/2012 TK | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 603,17 € | 31.12.2022 | 25.01.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0231/22 | telefonické služby 12/2022 | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | T COM | 35763469 | 49,87 € | 31.12.2022 | 25.01.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0144/22 | potraviny | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | Market Gastro Centrum a.s. | 53263839 | 449,73 € | 30.12.2022 | 31.01.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0228/22 | PC sieť SANET, október - december 2022 | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovejsiete | 17055270 | 150,00 € | 30.12.2022 | 17.01.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0229/22 | vodné (94,73 €), stočné (91,07 €), zrážky (83,88 €); fakturované obdobie: 27.11.2022-26.12.2022 TK | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 269,68 € | 30.12.2022 | 17.01.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0230/22 | mobilné služby 12/2022 | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | O2 Slovakia s..r.o. | 47259116 | 86,66 € | 30.12.2022 | 17.01.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0227/22 | správa a údržba PC siete za 12/2022 | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | EASYTECH, s.r.o. | 46599231 | 120,00 € | 30.12.2022 | 16.01.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0226/22 | odber a zneškodnenie biologického odpadu zo ŠJ 12/2022 | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | GLOBAL GREEN spol s.r.o. | 35790571 | 24,96 € | 30.12.2022 | 16.01.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0225/22 | výroba pečiatok | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | Eduard Polakovič - FOTOPOLY | 11648783 | 234,64 € | 30.12.2022 | 16.01.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0224/22 | 55 % z ceny obedov zamestnancov za 12/2022 | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | Školská jedáleň pri Tanečnom konzervatóriu E.J. | 30775302 | 510,25 € | 29.12.2022 | 03.01.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0143/22 | potraviny | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | LUNYS, s.r.o. | 36472549 | 92,22 € | 27.12.2022 | 29.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0221/22 | -VZT pre vetranie kuchyne | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | M.F.TEAM spol.s.r.o. | 17335281 | 5 760,00 € | 23.12.2022 | 25.01.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0223/22 | demontáž zrkadiel na SUP | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | Branislav Královič - SKLENÁRSTVO, s.r.o. | 47357746 | 414,00 € | 23.12.2022 | 31.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0142/22 | potraviny | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | PENAM SLOVAKIA, a.s. | 36283576 | 40,23 € | 23.12.2022 | 29.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0222/22 | obrazy pre ŠJ | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | Wigger s.r.o. | 46321012 | 386,39 € | 23.12.2022 | 29.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0220/22 | učebné pomôcky,mater | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | TRIA s.r.o. | 53368398 | 12 009,00 € | 23.12.2022 | 29.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0219/22 | -tonerové náplne (chránené dielne) | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | ABEL - Computer, s.r.o. | 31634788 | 2 530,21 € | 21.12.2022 | 27.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0141/22 | potraviny | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | PENAM SLOVAKIA, a.s. | 36283576 | 57,05 € | 20.12.2022 | 27.12.2022 | Faktúra |