Faktúry
Počet záznamov: 3712
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0075/23 | správa a údržba PC siete 4/2023 | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | EASYTECH, s.r.o. | 46599231 | 120,00 € | 02.05.2023 | 30.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0078/23 | zemný plyn 5/2023 H | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 377,00 € | 02.05.2023 | 17.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0077/23 | zemný plyn 5/2023 ŠJ | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 69,00 € | 02.05.2023 | 17.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0076/23 | zemný plyn 5/2023 SUP | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 3 580,00 € | 02.05.2023 | 17.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0074/23 | 1.5.-31.5.23 plyn | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 6 970,00 € | 02.05.2023 | 17.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0080/23 | 55% z ceny obedov, zamest. 04/2023 | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | Školská jedáleň pri Tanečnom konzervatóriu E.J. | 30775302 | 956,94 € | 30.04.2023 | 17.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0053/23 | potraviny | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | PENAM SLOVAKIA, a.s. | 36283576 | 132,76 € | 28.04.2023 | 14.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0054/23 | potraviny | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 343,28 € | 28.04.2023 | 14.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0052/23 | potraviny | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | Market Gastro Centrum a.s. | 53263839 | 415,71 € | 28.04.2023 | 18.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0073/23 | jazykový kurz AU za 4/2023 | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | Jazyková škola | 17319145 | 409,00 € | 24.04.2023 | 30.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0050/23 | potraviny | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 933,90 € | 24.04.2023 | 02.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0072/23 | vodné (82,25 €), stočné (76,96 €), zrážky (86,41 €); fakt. obdobie: 27.3.23-22.4.2023 TK | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 245,62 € | 24.04.2023 | 02.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0071/23 | vodné (138,52€), stočné (129,62 €), zrážky (89,11 €); fakt. obdobie: 27.2.23-26.3.2023 TK | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 357,25 € | 24.04.2023 | 02.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0051/23 | potraviny | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | LUNYS, s.r.o. | 36472549 | 284,55 € | 24.04.2023 | 02.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0049/23 | potraviny | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | LUNYS, s.r.o. | 36472549 | 153,11 € | 19.04.2023 | 26.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0048/23 | potraviny | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | PENAM SLOVAKIA, a.s. | 36283576 | 35,07 € | 18.04.2023 | 26.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0070/23 | internet 4/2023 H | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | SWAN, a.s. | 35680202 | 10,99 € | 18.04.2023 | 26.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0047/23 | potraviny | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | Market Gastro Centrum a.s. | 53263839 | 320,79 € | 18.04.2023 | 26.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0046/23 | potraviny | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 647,48 € | 14.04.2023 | 24.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0069/23 | licencia-koncert DK Dúbrvaka 29.3.2023 | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | SOZA | 00178454 | 468,00 € | 14.04.2023 | 24.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0044/23 | potraviny | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | PENAM SLOVAKIA, a.s. | 36283576 | 31,99 € | 12.04.2023 | 17.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0068/23 | elektrina 3/2023 TK | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 817,29 € | 12.04.2023 | 17.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0067/23 | elektrina 3/2023 H | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 98,36 € | 12.04.2023 | 17.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0045/23 | potraviny | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | ATC-JR.s.r.o | 35760532 | 976,76 € | 12.04.2023 | 17.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0066/23 | telefonické služby 3/2023 | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | T COM | 35763469 | 53,44 € | 12.04.2023 | 17.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0043/23 | potraviny | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | LUNYS, s.r.o. | 36472549 | 131,33 € | 12.04.2023 | 17.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0064/23 | aktualizácia rozpočtov a výkazov výmer TKEJ | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | ROSOFT s.r.o. | 45404950 | 342,00 € | 11.04.2023 | 17.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0063/23 | prevoz baletizolu na kocert v DK Dúbravka | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | SVD go s.r.o. | 44142510 | 420,00 € | 11.04.2023 | 17.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0065/23 | odber a zneškodnenie biologického odpadu zo ŠJ za 03/2023 | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | GLOBAL GREEN spol s.r.o. | 35790571 | 25,92 € | 11.04.2023 | 17.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0062/23 | vodné,stočné,zrážky za 9.3.23-8.4.23ŠI | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 74,68 € | 11.04.2023 | 13.04.2023 | Faktúra |