Všetky dokumenty
Počet záznamov: 2731
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0265/22 | servis výťahu 11/2022 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | OTIS Výťahy , s.r.o. | 35683929 | 66,14 € | 01.12.2022 | 19.12.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0229/22 | servis výťahu 10/2022 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | OTIS Výťahy , s.r.o. | 35683929 | 66,14 € | 02.11.2022 | 30.11.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0197/22 | servis výťahu 9/2022 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | OTIS Výťahy , s.r.o. | 35683929 | 66,14 € | 06.10.2022 | 08.11.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0016/24 | servis výťahu 1/2024 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | OTIS Výťahy , s.r.o. | 35683929 | 74,62 € | 31.01.2024 | 21.02.2024 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | |||
DFBV/0014/24 | servis výťahu 12/2023 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | OTIS Výťahy , s.r.o. | 35683929 | 74,62 € | 25.01.2024 | 21.02.2024 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | |||
DFBV/0045/24 | servis výťahu 2/2024 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | OTIS Výťahy , s.r.o. | 35683929 | 74,62 € | 27.02.2024 | 01.03.2024 | Faktúra | |||||
DFBV/0079/24 | servis výťahu 3/2024 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | OTIS Výťahy , s.r.o. | 35683929 | 91,10 € | 25.03.2024 | 08.04.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
DFBV/0114/24 | servis výťahu 4/2024 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | OTIS Výťahy , s.r.o. | 35683929 | 91,10 € | 25.04.2024 | 30.04.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFBV/0128/24 | opakovaná úradná skúška výťahu | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | OTIS Výťahy , s.r.o. | 35683929 | 906,00 € | 07.05.2024 | 16.05.2024 | Martin Bakyta | Vedúci/a | Faktúra | |||
DFBV/0108/24 | nájom priestorov k realizácii výstavy | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Mestská časť Bratislava - Staré Mesto | 00603147 | 200,00 € | 16.04.2024 | 29.04.2024 | Ing. Monika Kisová | Riaditeľka | Faktúra | |||
DFBV/0174/16 | FA/zmluva o dielo č.SÚ-26/2016 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Hílek a spol, a.s. | 36239542 | 131 928,60 € | 20.12.2016 | 28.12.2016 | Faktúra | |||||
DFCM/0016/21 | Oprava fotoaparátu | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Jaroslav Kocián | 13133721 | 299,58 € | 14.10.2021 | 29.10.2021 | Faktúra | |||||
VO/0014/22 | oprava fotoprístroja | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Jaroslav Kocián | 13133721 | 45,34 € | 25.02.2022 | 10.03.2022 | Objednávka | |||||
DFCM/0010/22 | oprava fotoprístroja | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Jaroslav Kocián | 13133721 | 44,86 € | 03.03.2022 | 09.04.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0035/24 | spotrebný materiál - pilový kotúč | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | PILANKA, spol. s r.o. | 36444812 | 50,00 € | 20.02.2024 | 28.02.2024 | Faktúra | |||||
DFBV/0167/21 | tonery, kalendar | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 142,22 € | 16.09.2021 | 30.09.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0002/22 | kancelársky materiál | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 1 081,20 € | 13.01.2022 | 01.02.2022 | Faktúra | |||||
VO/0032/21 | tonery | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 142,20 € | 07.09.2021 | 28.09.2021 | Objednávka | |||||
VO/0001/22 | kancelársky materiál | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 1 100,00 € | 11.01.2022 | 14.02.2022 | Objednávka | |||||||
DFBV/0030/22 | kancelársky materiál | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 234,58 € | 18.02.2022 | 01.03.2022 | Faktúra |