Všetky dokumenty
Počet záznamov: 2712
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0163/15 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 145,98 € | 09.12.2015 | 29.12.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0165/15 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | MIHI.sk, s.r.o. | 36645095 | 399,13 € | 11.12.2015 | 29.12.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0167/15 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | akad. mal. Daniel Brunovský | 11650559 | 955,00 € | 11.12.2015 | 07.01.2016 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0165/15 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | MIHI.sk, s.r.o. | 36645095 | 399,13 € | 11.12.2015 | 29.12.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0169/15 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Virvar, s. r. o. | 45523002 | 985,00 € | 12.12.2015 | 07.01.2016 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0168/15 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Virvar, s. r. o. | 45523002 | 560,00 € | 12.12.2015 | 07.01.2016 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0166/15 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 209,52 € | 14.12.2015 | 07.01.2016 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0167/15 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | akad. mal. Daniel Brunovský | 11650559 | 955,00 € | 14.12.2015 | 07.01.2016 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0168/15 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Virvar, s. r. o. | 45523002 | 560,00 € | 14.12.2015 | 07.01.2016 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0169/15 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Virvar, s. r. o. | 45523002 | 985,00 € | 14.12.2015 | 07.01.2016 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0170/15 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Katarína Repiská | 42004080 | 950,00 € | 14.12.2015 | 07.01.2016 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0175/15 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | ZEMA s.r.o. | 31340491 | 59,75 € | 15.12.2015 | 11.05.2016 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0173/15 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | -15,00 € | 15.12.2015 | 29.12.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0170/15 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Katarína Repiská | 42004080 | 950,00 € | 16.12.2015 | 07.01.2016 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0171/15 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Ing. Daniel Harakaľ | 17459605 | 846,00 € | 16.12.2015 | 07.01.2016 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0001/16 | Vydané obedy 12/15 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Igor Goruša - I.E.G. stravovacie služby | 11707402 | 892,68 € | 18.12.2015 | 08.02.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0171/15 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Ing. Daniel Harakaľ | 17459605 | 846,00 € | 21.12.2015 | 07.01.2016 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0002/16 | Poplatok za inzerciu v novinách | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Petit Press, a.s. | 35790253 | 228,00 € | 21.12.2015 | 08.02.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0173/15 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | -15,00 € | 22.12.2015 | 29.12.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0172/15 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Igor Goruša - I.E.G. stravovacie služby | 11707402 | 1 318,26 € | 22.12.2015 | 07.01.2016 | Faktúra |