Všetky dokumenty
Počet záznamov: 2687
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0269/23 | GDPR 10/2023 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Osobnyudaj.sk - ZO, s.r.o. | 53072235 | 46,80 € | 31.10.2023 | 15.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0270/23 | servis výťahu 10/2023 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | OTIS Výťahy , s.r.o. | 35683929 | 74,62 € | 31.10.2023 | 15.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0272/23 | telekomunikačné poplatky 9/2023 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 2,00 € | 31.10.2023 | 15.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0271/23 | servis v oblasti registratúry 25.10.2023-24.10.2024 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | MG DOKUMENT, s.r.o. | 52591387 | 154,80 € | 31.10.2023 | 15.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0268/23 | opravná FA k 7181281165 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | -357,74 € | 25.10.2023 | 15.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0267/23 | opravná FA k 7210997561 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | -457,82 € | 25.10.2023 | 15.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0266/23 | opravná FA k 7240808687 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | -393,38 € | 25.10.2023 | 15.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0265/23 | opravná FA k 7122087238 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | -415,07 € | 25.10.2023 | 15.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0263/23 | monitoring objektu 10/203 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Ochranná služba s.r.o. | 35695340 | 72,00 € | 25.10.2023 | 04.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0264/23 | tlačivá | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | ŠEVT a.s. | 31331131 | 223,80 € | 25.10.2023 | 13.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0258/23 | previnutie ele.motora | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | FERDINAND BELANSKÝ | 32642709 | 147,48 € | 23.10.2023 | 04.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0259/23 | spotrebný materiál na VUP + čistiace potreby | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | MIHI.sk, s.r.o. | 36645095 | 58,23 € | 23.10.2023 | 04.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0262/23 | inzercia Nový čas - DOD | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | FPD Media, a.s. | 47237601 | 432,00 € | 23.10.2023 | 04.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0261/23 | pracovný zošit AJ - vklad žiaci | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | preskoly.sk s.r.o | 5169288 | 1 104,92 € | 23.10.2023 | 04.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0260/23 | učebnice AJ+Matematika | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | preskoly.sk s.r.o | 5169288 | 3 044,00 € | 23.10.2023 | 04.11.2023 | Faktúra | |||||
| VO/0054/23 | Objednávame si u Vás výmenu vonkajších svietidiel podľa cenovej ponuky v počte 10ks. | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Yunex, s. r. o. | 53684141 | 1 109,72 € | 17.10.2023 | 03.02.2024 | Objednávka | |||||
| DFBV/0257/23 | ročný servis kotlov | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Ing. Daniel Harakaľ | 17459605 | 456,00 € | 13.10.2023 | 04.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0256/23 | pranie a prenájom rohoží 9/2023 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Lindström, s.r.o. | 35742364 | 73,15 € | 13.10.2023 | 04.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0275/23 | Mobilné telefóny + príslušenstvo | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | O2 Slovakia, s.r.o. | 47259116 | 762,00 € | 13.10.2023 | 13.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0253/23 | elektrická energia 9/2023 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 40,31 € | 12.10.2023 | 04.11.2023 | Faktúra |