Zverejňovanie dokumentov Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru

Dúbravská cesta 11, Bratislava

Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 2687

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum  Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0254/23 kancelársky materiál Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 Tibor Varga TSV PAPIER 32627211 191,24 € 12.10.2023 04.11.2023 Faktúra
DFBV/0255/23 telekomunikačné poplatky 9/2023 Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 Slovak Telekom, a.s. 35763469 65,10 € 12.10.2023 04.11.2023 Faktúra
DFBV/0252/23 spotrebný materiál na VUP - fotomateriál Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 Alena Čiffáryová 37082469 272,09 € 11.10.2023 13.11.2023 Faktúra
VO/0053/23 spotrebný materiál na VUP - foto Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 Alena Čiffáryová 37082469 272,09 € 11.10.2023 03.02.2024 Objednávka
DFBV/0250/23 služby mobilného operátora 09/2023 Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 O2 Slovakia, s.r.o. 47259116 59,70 € 09.10.2023 04.11.2023 Faktúra
DFBV/0251/23 výroba tričiek s Logom školy - prezentácia školy Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 Naťa a Maťo, s.r.o. 46558390 214,20 € 09.10.2023 04.11.2023 Faktúra
DFBV/0241/23 vodné, stočné, zrážky 8/2023 Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 326,99 € 06.10.2023 04.11.2023 Faktúra
DFBV/0242/23 plyn 9/2023 Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 2 153,81 € 06.10.2023 04.11.2023 Faktúra
DFBV/0246/23 stravovanie zamestnancov 7,9/2023 Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 Igor Goruša - I.E.G. stravovacie služby 11707402 112,89 € 05.10.2023 04.11.2023 Faktúra
DFBV/0249/23 kancelársky materiál Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 Tibor Varga TSV PAPIER 32627211 154,72 € 05.10.2023 04.11.2023 Faktúra
DFBV/0248/23 spotrebný materiál na VUP Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 Tibor Varga TSV PAPIER 32627211 108,97 € 05.10.2023 04.11.2023 Faktúra
DFBV/0247/23 anglické učebnice pre učiteľov Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 preskoly.sk s.r.o 5169288 320,04 € 05.10.2023 04.11.2023 Faktúra
DFBV/0245/23 vodné, stočné, zrážky 9/2023 Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 667,93 € 04.10.2023 04.11.2023 Faktúra
DFBV/0240/23 nafta Fiat BL791LU Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 SLOVNAFT, a.s. 31322832 105,34 € 04.10.2023 04.11.2023 Faktúra
DFBV/0244/23 spotrebný materiál na VUP Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 PECE spol. s r. o. 36618233 195,50 € 03.10.2023 04.11.2023 Faktúra
DFCM/0034/23 paušálna starostlivosť o PC 10/2023 Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 Vladimír Hutta 05692211 600,00 € 02.10.2023 25.10.2023 Faktúra
DFBV/0239/23 GDPR 09/2023 Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 Osobnyudaj.sk - ZO, s.r.o. 53072235 46,80 € 02.10.2023 04.11.2023 Faktúra
VO/0051/23 spotrebný materiál na VUP Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 Tibor Varga TSV PAPIER 32627211 108,97 € 02.10.2023 03.02.2024 Objednávka
VO/0052/23 kancelársky materiál Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 Tibor Varga TSV PAPIER 32627211 154,72 € 02.10.2023 03.02.2024 Objednávka
DFBV/0238/23 energie a služby spojené s nájmom 09/2023 Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 GAUDEAMUS - zariadenie komunitnej rehabilitácie, 00603287 4 412,44 € 29.09.2023 04.11.2023 Faktúra