Faktúry
Počet záznamov: 2468
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0062/17 | stravovanie zamestnancov 05/2017 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Igor Goruša - I.E.G. stravovacie služby | 11707402 | 1 551,24 € | 22.05.2017 | 25.05.2017 | Faktúra | |||||
DFSF/0006/17 | stravovanie zamestnancov 6/2017 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Igor Goruša - I.E.G. stravovacie služby | 11707402 | 378,56 € | 22.06.2017 | 07.07.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0074/17 | stravovanie zamestnancov 6/2017 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Igor Goruša - I.E.G. stravovacie služby | 11707402 | 1 354,08 € | 22.06.2017 | 07.07.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0117/17 | stravovanie zamestnancov 10/2017 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Igor Goruša - I.E.G. stravovacie služby | 11707402 | 1 603,32 € | 19.10.2017 | 18.12.2017 | Faktúra | |||||
DFSF/0009/17 | stravovanie zamestnancov | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Igor Goruša - I.E.G. stravovacie služby | 11707402 | 425,88 € | 08.12.2017 | 18.12.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0141/17 | stravovanie zamestnancov | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Igor Goruša - I.E.G. stravovacie služby | 11707402 | 1 523,34 € | 08.12.2017 | 18.12.2017 | Faktúra | |||||
DFSF/0007/17 | stravovanie zamest. 9/2017 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Igor Goruša - I.E.G. stravovacie služby | 11707402 | 405,08 € | 27.09.2017 | 08.10.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0107/17 | stravovanie zamest. 9/2017 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Igor Goruša - I.E.G. stravovacie služby | 11707402 | 1 448,94 € | 27.09.2017 | 08.10.2017 | Faktúra | |||||
DFSF/0008/17 | stravovanie zamestnancov 10/2017 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Igor Goruša - I.E.G. stravovacie služby | 11707402 | 448,24 € | 19.10.2017 | 11.11.2017 | Faktúra | |||||
DFSF/0010/17 | Príspevok na stravu 12/17 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Igor Goruša - I.E.G. stravovacie služby | 11707402 | 308,88 € | 08.01.2018 | 05.04.2018 | Faktúra | |||||
DFSF/0001/18 | Príspevok na stravu 02/18 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Igor Goruša - I.E.G. stravovacie služby | 11707402 | 278,88 € | 02.03.2018 | 05.04.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0151/17 | Vydané obedy 12/17 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Igor Goruša - I.E.G. stravovacie služby | 11707402 | 1 104,84 € | 08.01.2018 | 05.04.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0033/18 | Vydané obedy 02/18 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Igor Goruša - I.E.G. stravovacie služby | 11707402 | 1 314,72 € | 02.03.2018 | 05.04.2018 | Faktúra | |||||
DFSF/0002/18 | stravovanie zamestnancov 3/2018 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Igor Goruša - I.E.G. stravovacie služby | 11707402 | 217,14 € | 04.04.2018 | 03.05.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0044/18 | stravovanie zamestnancov 3/2018 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Igor Goruša - I.E.G. stravovacie služby | 11707402 | 1 023,66 € | 04.04.2018 | 03.05.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0059/18 | stravovanie zamestnancov 4/2018 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Igor Goruša - I.E.G. stravovacie služby | 11707402 | 1 384,02 € | 27.04.2018 | 04.07.2018 | Faktúra | |||||
DFSF/0003/18 | stravovanie zamestnancov 4/2018 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Igor Goruša - I.E.G. stravovacie služby | 11707402 | 293,58 € | 27.04.2018 | 04.07.2018 | Faktúra | |||||
DFSF/0004/18 | stravovanie zamestnancov 6/2018 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Igor Goruša - I.E.G. stravovacie služby | 11707402 | 263,34 € | 22.06.2018 | 04.07.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0090/18 | stravovanie zamestnancov 6/2018 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Igor Goruša - I.E.G. stravovacie služby | 11707402 | 1 241,46 € | 22.06.2018 | 04.07.2018 | Faktúra | |||||
DFSF/0005/18 | stravovanie zamestnancov 5/2018 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Igor Goruša - I.E.G. stravovacie služby | 11707402 | 326,76 € | 02.07.2018 | 01.08.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0097/18 | stravovanie zamestnancov 5/2018 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Igor Goruša - I.E.G. stravovacie služby | 11707402 | 1 540,44 € | 02.07.2018 | 01.08.2018 | Faktúra | |||||
DFSF/0006/18 | stravovanie zamestnancov 7-8/2018 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Igor Goruša - I.E.G. stravovacie služby | 11707402 | 41,16 € | 17.09.2018 | 07.10.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0130/18 | stravovanie zamestnancov 7-8/2018 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Igor Goruša - I.E.G. stravovacie služby | 11707402 | 194,04 € | 17.09.2018 | 07.10.2018 | Faktúra | |||||
DFSF/0007/18 | stravovanie zamestnancov 9/2018 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Igor Goruša - I.E.G. stravovacie služby | 11707402 | 291,90 € | 24.09.2018 | 08.11.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0136/18 | stravovanie zamestnancov 9/2018 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Igor Goruša - I.E.G. stravovacie služby | 11707402 | 1 376,10 € | 24.09.2018 | 08.11.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0152/18 | stravovanie zamestnancov 10/2018 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Igor Goruša - I.E.G. stravovacie služby | 11707402 | 1 419,66 € | 25.10.2018 | 15.11.2018 | Faktúra | |||||
DFSF/0008/18 | stravovanie zamestnancov 10/2018 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Igor Goruša - I.E.G. stravovacie služby | 11707402 | 301,14 € | 25.10.2018 | 15.11.2018 | Faktúra | |||||
DFSF/0009/18 | stravovanie zamestnancov 11/2018 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Igor Goruša - I.E.G. stravovacie služby | 11707402 | 259,98 € | 27.11.2018 | 02.12.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0170/18 | stravovanie zamestnancov 11/2018 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Igor Goruša - I.E.G. stravovacie služby | 11707402 | 1 225,62 € | 27.11.2018 | 02.12.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0184/18 | Vydané obedy 12/18 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Igor Goruša - I.E.G. stravovacie služby | 11707402 | 974,16 € | 08.01.2019 | 31.01.2019 | Faktúra |